最新岗位说明书

　　工作关系：

　　1.上级：财务部经理/副经理/主办会计

　　2.下级：无

　　3.内部联系：公司各部门

　　4.外部联系：当地银行

　　工作任务：

　　严格执行各项财务、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。

　　工作职责：

　　1.根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表，

　　3.协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

　　4.按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证;

　　5.严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结;

　　6.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

　　7.负责公司收据的开制和公司取得的收据的审核工作;

　　8.负责融资过程中的相关单证填制。

　　9.完成财务总监交办的其他工作。

　　考核内容：

　　1.财务制度执行情况。

　　2.现金收付和银行结算准确率。

　　3.账簿核算的准确率。

　　4.凭证填制准确率。

　　5.上级领导综合评价。

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　　岗位职责：

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能处理和解决所负责的任务；

　　2、负责薪资的核算发放，社会保险、商业保险办理等薪酬基本业务的操作、实施；

　　3、负责成本预算、薪酬数据分析及统计，并提供相应报表；

　　4、解决日常的薪酬福利问题，并提供支持和建议；

　　5、了解掌握与薪酬福利相关的各项，并作相应调整。

　　任职资格：

　　1、人力资源或相关专业大专以上学历；

　　2、两年以上薪资福利实务操作经验；

　　3、具有员工薪酬管理、社会福利保险管理的实际操作经验，熟悉国家劳动人事法规；

　　4、良好的职业道德素养,仔细认真,稳重,守秘，良好的沟通和理解能力，处事灵活、有条理；

　　5、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件。

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　　1、严格检查过磅车速、防止急刹车造成传感器损坏。

　　2、待车辆发动机熄火，驾驶员离开磅秤后方可进行计量操作，每日早班对汽车衡台面进行检测，并记录。

　　3、发货凭市场运营处提供的车辆清单、派车单、返单发货。

　　4、过磅操作时，应仔细核对磅单中每一个磅单元素，确保填写无误后方可打印磅单。

　　5、对当班进、出库铁精粉小结核定无误后，按要求装订移交有关部门，不得向无关人员提供任何生产数据。

　　6、严格执行交制度，并作好交记录。

　　7、及时完成公司和领导部署的其他工作。

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　　1、负责公司的企业CI、企业文化等方面策划工作;

　　2、负责公司旗下网站以及公司各方面文案、营销方案的文字资料撰写，对公司的产品进行全方位的语言包装;

　　3、负责配合网络运营部日常营销方案的可行性分析;

　　4、负责审核网络运营部各项文案资料、文章等，杜绝不必要的网络纠纷与麻烦;

　　5、协助编辑完成编辑的文字方面工作任务。