顾客财产控制程序 文件编号 版 次 页 次 RQ--017 A/0 1/3 1．目的：为确保顾客所提供产品之完整性，故对顾客财产的验收、储存、维护等作业程序进行管理。 2．适用范围：所有顾客提供的原材(物)料、零件、包装材料、工模具及顾客的智慧财产等。 3．定义 3.1顾客财产是指其资产归属顾客但在公司控制下的财产或提供给组织使用的财产。 4．管制流程 流 程 权 责 单 位 相 关 说 明 仓储管理程序 进料检验控制程序 进料检验标准 仓储管理程序 制程/成品管理规定 使 用 表 单 顾客要求传真、电话、合同等 技术协议 生产排产计划 顾客财产一览表 送货单 外购外协件检测结论通知单 质量专题/事故报告 质量专题/事故报告 顾客财产装配确认单 流程卡 质量专题/事故报告 顾客财产装配确认单 顾客 顾客财产 销售中心 NG 技术中心 工艺技术 仓储计划部 确认 OK 仓库管理员 点收及进料通 顾客 销售中心 进料检验 进料检验课 进料检验课 制程装配检 顾客代表 验 包装、交库 通知顾客 销售中心 NO. 1 2 3 4 5 修改申请单号 修改内容 修改人 文件编号 版 次 页 次 修改日期 修订单位 RQ--017 A/0 2/3
顾客财产控制程序 5.执行方法 5.1顾客财产的协调与确认 5.1.1营销中心在接到属顾客财产时应及时与仓储计划部协调和确认； 5.1.2营销中心负责顾客与制造部协调顾客提供或指定产品是否具备装车条件，并签订<关于顾客自带/指定配置的补充协议>。计划调度根据工艺确认结果以及顾客产品或指定产品采购到货日期进行排产下发生产计划； 5.1.3营销中心负责与顾客协调有关提供产品事宜，并签订有关协议规定品名、数量、材质、交货日期、付款形式、检验方式及售后服务方式，双方约定的备损比率以及违约处理等； 5.1.4营销中心将确认顾客财产并登记在<顾客财产一览表>上，通知计划调度及相关生产部门。 5.2进料通知 5.2.1顾客应以书面传真形式告诉营销中心材料到货情况，同时营销中心书面通知计划调度，以便让仓库管理员事前准备储存空间。 5.3点收 5.3.1仓库管理员点收人员接到顾客财产后，依<进货单>上规定的产品名称、数量、规格等进行点收，确认无误后通知进料检验科进行进料检验； 5.3.2若点收的品名、数量、规格等与<顾客财产一览表>内容不符时，由点收人员电话通知营销中心业务人员进行确认。依实际点收情况通知IQC进行进料检验。 5.4检验 5.4.1进料检验科接到顾客财产后，依《进料检验控制程序》或顾客指定标准进行进料检验； 5.4.2若检验合格，则办理入库、储存，仓库建立手工台帐； 5.4.3若检验不合格，则由进料检验科开据<外协外购件检测结论通知单>通知营销中心，由营销中心与顾客协商处理事宜，处理结果需在<外协外购件检测结论通知单>上体现，并反馈进料检验科，由进料检验科根据协调后的处理结果决定产品是否使用。 5.5入库 5.5.1经进料检验科检验后同意放行的产品，由仓库管理员办理入库建立手工台帐。 5.5.2属于顾客财产入库后应与其它物料隔离保存并进行区域标识。 5.6制造装配和质量缺陷 5.6.1制造单位领料后，依据相关图纸(如[作业指导书]等)或顾客指定的规范装配作业。 5.6.2制造单位在装配完工后，要求制作负责人在<顾客财产装配确认单>上签字。 顾客财产控制程序 文件编号 版 次 页 次 RQ--017 A/0 3/3
5.7通知顾客 5.7.1若制程或成品发生质量缺陷且暂时无法解决问题时，或因去除不合格品而需补充供料数量或品质事宜时，则依〔质量信息管理规定〕执行。 5.7.2制作装配完成后，进料检验经检验合格符合规定后，交由顾客或指定产品代表在<顾客财产装配确认单>上确认签字。 5.7.3 <顾客财产装配确认单>一份由品管部留存备查，一份由顾客服务部保存。 5.7.4若属于顾客的智慧财产，如样稿等，有疑异时由营销中心通知顾客，并需得到顾客回馈的记录，公司营销中心负责保存该记录。 6．相关附件 6.1记录表单 名 称 顾客财产一览表 顾客财产装配确认单 编 号 QR-QC-017 QR-MD-004 保存单位 进料检验科 顾客服务部 保存期 长期 长期 7．参考文件 7.1进料检验控制程序 (RQ--013) 7.2制程/成品管理规定 (WI-MFG-010) 7.3不合格品控制程序 (RQ--021) 7.4产品标识与可追溯性控制程序 (RQ--010) 7.5合同评审控制程序 (RQ--006) 7.6仓储管理程序 (RQ--018) 7.7质量信息管理规定 (WI-QC-039)
