货品采购退货流程
采购退货处理流程采购部供应商物流中心客服部直营店各部门退货需求发现次品或需要向供应商退货与供应商沟通否无异议？是直营店退库流程制作退货申请单（带退货原因）采购退货申请单财务审核（退货原因/款是否已付等）否通过？制作采购退货单是条码数量扫描验证否扫描完成？是过帐扫描验证单，并更新采购退货单实际数量供应商清点数量并作接收过帐并打印采购退货单，并实际发出退货货品异常处理流程是数量异常？采购退货单应付核算否完成本次退货
标准流程说明
➢ 本流程用于处理针对供应商的采购退货；
➢ 采购部根据各部门的采购退货需求，与供应商进行沟通；这里也可能是直营店发现次品或需要向供应商退货情况，直营店需要启用直营店退库流程先将货品退回到总部物流中心；
➢ 如供应商无异议，则在系统中制作采购退货申请单，填写详细的信息，包括货品、退货的数量、退货的单价、退货的原因等；
➢ 采购部制作完采购退货申请单后，提交客服部进行审核，客服部审核对应的价格信息、退货的原因、针对该供应商的款是否已付等；
➢ 客服部审核通过，采购部门过账该采购退货申请单，并通知物流中心进行采购退货储藏处理；
➢ 物流中心根据采购部提供的采购退货申请单信息，制作采购退货单，并拣取要退货的货品进行实际扫描；
➢ 扫描完成后，过账扫描验证单，并按实际扫描结果更新采购退货单数量；
➢ 过账并打印采购退货单，将采购退货单随货发出到供应商处；其中一联留底，另一联送交客服部进行核算；采购退货处理完毕；
