差旅费用报销单
部门： 出差人： 出发 起止地点 出差事由 项目 名称 其它费用金额 市内 餐费 交通 月 日 出发 交通 人 天住宿到达 数 工具 金额 数 费用 合计 合计 报销 人民币 总额 （大写） ￥ 附单据张数合计（对应上方项目）
其它 预借金额￥： 退/补金额￥： 总经理： 会计： 出纳： 领款人：
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