华润燃气控股有限公司班组安全建设评分标准(2012版) 班组名称： 评价地点： 评价日期： 满分 得分 不适用 存在的问题或建议 评价人员： 项目 考核内容及要求 1.1 班组设立了专职或兼职安全员，负责处理班组的安全工作。 健全落实班组安全生产责任制。班组长、安全员1 1.班组安全生产架构与职责 1.2 和每个员工的安全职责及岗位安全管理事项分工明确。 1 1.3 每年与班组成员签订安全责任书,把企业安全生产控制目标层层分解落实到班组 建立班组安全生产绩效奖惩机制。实行岗位安全2 1.4 绩效与个人经济收入相对应的分配制度，奖惩兑现 3 小计 健全完善班组安全管理规章制度并严格落实。主2.1 要包括班前会制度、隐患排查治理制度、安全检查与奖惩制度、班组学习培训制度、交制度等。 制定有各岗位、各工种的安全工作程序和工作标2.2 准，班组每个岗位、工种和所操作的机电设备、工具应有健全的安全操作规程，做到人手一册，熟练掌握并严格执行。 形成班组安全管理制度汇编，内容包括公司安全2.班组安全生产基础管理 2.5 2.4 2.3 管理制度、班组安全管理架构及职责、班组安全操作规程、作业指导书、应急预案等； 有各项工作既定的工作计划书，内容包括生产计划、培训计划、设备维修（保养）计划、演练计划等工作计划书。 有各项工作既定的工作表单，包括教育培训记录、演练记录、会议记录、各工作原始记录、作业许可证及监护记录、隐患整改单、报表等。并按要求建立详细的工作记录。 建立各类管理台账和清单，包括设备台账、隐患2.6 台账、工具台账、事故台账、作业许可证管理台账等。 建立健全班组安全管理台账。主要包括内容涉及2.7 安全活动（会议）记录、安全检查记录、隐患整改记录、交记录等。 7 0 0 2 2 1 1 1 1 1 建立健全与班组相关的档案资料，包括竣工资料2.8 及图纸、相关的证照、设备档案及资料、事故档案及资料、视频影像资料、培训课件资料等档案资料，以及报告、联系函、协议等文书资料。 将制度、资料、文件、档案、记录等进行开学合2.9 理的分类归集，建立对应的清单目录，方便员工能够快速的查阅和使用。 2.1 班组安全资料是否记录清楚、字迹工整、 内容齐全、保存完好。 1 12 1 1 1 0 0 1 1 小计 3.1 3.2 3.3 定期召开班组安全生产会议，每周不少于1次。 执行班前、班后会制度。 每班进行现场安全检查，及时发现、记录和报告安全隐患信息。 班长或安全员应定期对班组安全生产情况进行检3.4 查，一周内应覆盖到所有的人员和现场，及时发现和处置各种安全隐患。 建立班组安全隐患管理台账。安全检查查出的隐患应及时整改。对现场检查出的不能立即整改的3.5 隐患立即上报，并注明整改情况和报告部门名称、报告时间等。对整改的实施及进度作出复查，确保完全消除隐患。 3.6 3.班组现场安全管理 3.8 3.7 定期对班组安全隐患的情况和员工违章违纪行为进行统计和分析（每月不少于一次） 建立健全运行设备设施管理台帐，包括所有设备设施的产品资料及设备档案。 班组制定各类设备维护保养计划并落实，维护保养相关记录妥善存档。 设备设施运行工况良好，没有“跑冒滴漏”和明显腐蚀的现象。 监控测量设备、安全装置、特种设备定期校验，确保安全可靠使用。 主要设备的工作状态应有标识，故障或隐患部位须挂牌管理。 存在危害性的设备部位应设立警示标识或安全提示信息。 建立工具及备品备件清单，实物与清单相符，满足使用的需要。 实现安全警示标准化。作业区、设备、设施上危3.14 害告知和安全警示标志、标识醒目、齐全、整洁、规范统一。 1 3 1 1 1 3.9 1 3.10 1 3.11 1 3.12 1 3.13 1 2 实现作业环境标准化。设备清洁完好，无跑、冒、3.15 滴、漏；作业环境文明整洁，无垃圾、无油渣、无杂物，物料工具堆放整齐，安全通道畅通。 实现生产作业标准化。每个员工应熟练掌握生产3.16 工序内每项操作，认真执行安全操作规程和各项规章制度。无冒险蛮干，无违规操作，无违章指挥等现象，杜绝疲劳作业。 严格执行作业许可制度。危险性较高的作业应提前制订作业方案，作业方案按照程序进行审批，3.17 以及在作业前办理工作许可证，由专人按照安全施工措施逐项进行检查，并签字。作业许可证须在作业现场进行公示，作业负责人、作业人和监护人清楚相关安全管理要求。 实现劳动防护标准化。员工作业过程按规定穿戴3.18 和使用劳动防护用品。劳保用品符合国家标准，性能完好且在有效期内。 3.19 做好交管理和工作记录。 3.20 每季度组织应急预案的宣贯、培训工作 3.21 至少每季度组织一次桌面演练或现场处置方案演练 演练过程有专人进行记录，演练之后进行检讨，并有检讨记录 1 2 2 2 3 3 2 3.22 2 34 3 0 0 小计 4.1 新上岗、调岗、复岗和特种作业人员培训教育率达100％，经考试合格后上岗。 每季度至少组织一次员工学习安全生产法律法规4.2 知识、事故及应急处置案例、岗位安全操作规程和各项安全管理制度 4.3 在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，组织职工进行了安全教育、操作培训和测试 在大修或重点项目检修以及重大危险性作业（含4.4 重点施工项目）时，对操作人员进行检修（施工）前的安全教育。 4.5 在发生安全事故和未遂事故后对当事人和周围员工进行安全教育培训。 建立员工班组级教育培训原始记录、资料，并妥善保存。 每季度组织岗位安全操作技能训练和应急救援预4.7 案演练，熟练掌握事故防范和处置各种故障的技能。 预案演练要制订演练方案，建立演练记录和资料，4.8 演练后进行演练讲评及对预案的适宜性进行评审。 2 1 4.班组安全教育培训 2 1 4.6 2 2 2 4.9 抽查员工的实际操作能力（岗位作业指导书），是否满足岗位要求 每个职工对本岗位的“危险源”及控制措施和应急预案达到熟知。 3 4.10 3 3 3 27 1 0 0 4.11 进行安全基础知识测试，员工能通过考试 4.12 进行应急能力测试，员工能有效处置事故 小计 5.1 每周至少开展一次安全行为观察活动 制订安全行为观察实施方案和工作计划，明确观察内容、次数等要求。 定期（月度、季度、年度）统计分析关键行为指数 制订不安全行为的提升措施，并有效跟进落实。 5.5 积极参加各类安全行为观察经验交流和分享活动。 5.班组安全文化建设及管理创新 5.1 5.9 每年组织开展一次班组安全文化活动，如安全知识竞赛、安全生产技能比赛等活动。 积极参加、公司等主办的安全生产活动，如“安全生产月”、“安康杯”等活动，并取得优异成绩。 5.11 班组成员潜心摸索和总结工作经验，提出工艺技术改良和创新项目，并进行实践。 通过工作实践，发现现行规章制度、操作规程中缺陷，并提出建设性改进意见。 主动引用新的管理工具，如：工作安全分析、安5.13 全工具箱等管理工具，创新班组安全管理文化，提升班组安全管理绩效。 小计 不存在其它问题及安全隐患 其他项 小计 5.6 5.7 5.8 每季度开展一次安全宣传活动 设置班组安全宣传栏，并每月更新 利用安全海报、安全标语等进行安全宣传 5.2 1 5.3 5.4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5.12 1 1 15 5 5 0 0 0 0
