内审九栏工作表

夏邑县淮海铸造有限公司 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （1）顾客要求评审过程 C1 编号：16949-ZGB-035-02B 内审检查表表 是 顺序号： 第 1 页 共 15 页 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 否 （3）输入 （4）输出 （6）相关的（7）相关（5）绩效的IATF 质量体系文16949: 指标 件 2016条款 输入： （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 1、 抽合同/订单和月份发货计划。 2、 供货质量协议 客户的发货计划 顾客的要求（包括合已接受的报价 报价/合同同和订单） /订单确认与产品有关的法律法签订的合同 过程 C1 规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 确认的订单 输出： 1、 2、 绩效指标：订单确认率90%。 实际达成率： 订单确合同评审认率 管理程序 8.2 审核员

被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （1）过程设计开发过程 C2 编号：16949-ZGB-036-02B 内审检查表表 是 顺序号 第 2 页 共 15 页 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 否 （3）输入 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF1694指标 9: 2016件 条款 1、输入： 、 2、输出： （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 查淮海汽配M6前制动盘：抽淮海汽配M6前盘过程开发 转化后的产品图纸 顾客工产品质量确定的技术要求程规范产品设计输出数据 先期策划和材料规范 及时评过程设计生产率、过程能力、过程流程图 审时间 控制程序 开发过程成本的目标 平面布置图 C2 顾客要求（若存在） PFMEA 初始过工程更改以往的开发经验 控制计划 程能力控制程序 工艺作业卡 指数PPK 检验作业卡等 7.1 7.3 3、绩效指标：顾客工程规范及时评审时间10天； 实际达成： 过程开发一次性成功率≥80% ； 实际达成： 审核员

被审核部门代表 内审组长 编号：16949-ZGB-036-02B 夏邑县淮海铸造有限公司 内审九栏工作表 （1）产品和过程确认过程 C3 顺序号： 第 3 页 共 15 页 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 否 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （3）输入 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF16949指标 : 2016条件 款 （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) PPAP一次通过率（顾客转化后的产品图纸 有PPAP确定的技术要求和材要求时） 料规范 生产件批产品和过过程流程图 小批量产品PPAP程确认过平面布置图 新产品准控制程资料 PFMEA 程 送样一序 控制计划 工艺作业卡 次通过检验作业卡等 率（顾客无PPAP要求时） 审核员

被审核部门代表 1、输入： 2、输出： 7.3 3、绩效指标：新产品送样一次通过率90%, 实际： PPAP提交准时率100%，实际 内审组长 编 号：16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （1）产品生产过程 C3 顺序号：100628 第 4 页 共 15 页 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 否 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （3）输入 （4）输出 （6）相关的（7）相关（5）绩效的质量体系文IATF16949指标 件 : 2016条款 输入： （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 生产计划/生产日报表 控制计划 生产计产品图纸 划达成工艺作业指导书 率 产品生产检验作业指导书 成品一生产过程过程C3 完好的设备和工装 生产的合格产品 次交验具备能力的人员 控制程序 合格的原材料/零配件合格率 /辅助材料 合格的量检具和试验产品报设备 废率 适宜的工作环境 1、 2、 输出： 6.4 7.5 1、绩效指标： 生产计划达成率95%，实际： 产品合格率95%实际： 审核员 被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （1）产品交付过程 C4 编号：16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 是 顺序号： 第 5 页 共 15 页 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 否 （3）输入 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF16949指标 : 2016条件 款 输入： 1、 （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 合同及订单要求 送货交接单 检验试验记录(顾客至顾客的产品 产品交付要求时) 过程C4 合格的运输供方 相关服务资料 包装要求 服务要求 交货达成率 交付产品PPM 交付与服务控制程序 产品防护控制程序 2、 7.5 输出： 1、 2、 3、 绩效指标：交货达成率：100%，实际达成 交付99.5%；实际达成 审核员 被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （1）顾客反馈和服务过程 C5 编号：16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 是 顺序号： 第 6 页 共 15 页 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 否 （3）输入 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF16949指标 : 2016条件 款 输入： （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 顾客抱怨/顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩顾客反馈(包括附加运费情况) 过程C5 关于质量或交付问题的顾客通知 制造过程的业绩 顾客满意度调查表 顾客满意度自评表 审核员

8D报告 顾客满 意度 纠正预防措施表 顾客抱顾客满意度评价怨 报告 顾客满意度控制程序 顾客抱怨控制程序 输出： 8.2 绩效指标：顾客满意度≥92分实际 顾客抱怨件数（月）小于6件实际 被审核部门代表 内审组长 编 号：16949-ZGB-036-02B 有限公司 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （1）应用于所有顾客导向过程 内审九栏工作表 是 顺序号： 第 7 页 共 15 页 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 否 （3）输入 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF16949指标 : 2016条件 款 输入： （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 顾客要求 公司内部要求 长期经营计划 经营计划 控制过程市场数据分析 M1 各部门数据分析以及年度经营计划 实际状况 质量方针和质量目标 过程绩效指标经营计划达成率 控制程序 输出： 5.4 绩效指标：过程绩效指标达成率≥95%实际 审核员

被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 编号：16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF16949指标 : 2016条件 款 输入： 输出： 绩效指标： 质量方针知晓率≥80%实际 岗位职责权限知晓率≥80%实际 输入： 顺序号： 第 8 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 （8）审核记录 公司高层领导对建立、公司高层领导对实施质量管理体系并建立、实施质量管质量方持续改进其有效性的理体系并持续改针知晓质量手册 承诺要求 进其有效性的承率 管理职责编制和贯彻适应公司诺证据 控制过程 经营宗旨、满足要求和质量方针/质量目岗位职岗位职责持续改进质量管理体标 说明书 系有效性承诺的质量得到规定和沟通责权限知晓率 方针要求 的职责权限 职责和权限要求 质量方针和质量目标内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪管理评审措施 不良质量成本定期报控制过程告和评价 M5 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议 实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析 设计和开发特定阶段目标分析汇总报告 审核员

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 管理评审报告 质量管理体系及其过程有效性改进 与顾客要求有关的产品的改进 相关改进的建议 资源需求 管理评审输出改进措管理评审施资料控制程序 的完成率 输出： 5.6 绩效指标：管理评审输出的改进措施实施率100%，实际： 被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 编 号：16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （4）输出 （7）相关（6）相关的（5）绩效指标 的质量体IATF16949系文件 : 2016条款 输入： 1、 顺序号： 第 9 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 （8）审核记录 年度内审计划 内部质量体系审核计划 内审九栏工作表 内部审核控制造过程审核年度/制过程M3 临时计划 制造过程审核提问表 产品审核年度/临时计划 产品审核记录 内部审核不合格报告 内部质量体系审核报告 制造过程审核提问评分表 制造过程审核报告 产品审核报告 2、 内审计划完成率 内部审核 控制程序 不符合项整改关闭及时率 3、 8.2 4、 输出： 1、 过程审核的EP值 2、 产品审核的QKZ 绩效指标：内审计划完成率100%实际 不符合项整改关闭及时率98%实际 输入： 提案改进成果持续改进项目持续改进持续改进控数据分析 按计划完成率 控制程序 制过程M6 报告 管理评审报告 持续改进方案表 年度持续改进计划 审核员

被审核部门代表 质量方针/质量目标 审核结果 纠正预防措施 8.5 输出： 绩效指标：持续改进项目按计划完成率目标：90%实际 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 编号：16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF16949指标 : 2016条件 款 输入： 顺序号： 第 10 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 （8）审核记录 进货/半成品/成品阶段的批量不合格 顾客抱怨 顾客退货 纠正和预审核不符合项 防措施控 制过程M7 质量目标及主要过程绩效指标未达成 管理评审 潜在不合格(典型的预防措施) 顾客要求 法律法规的要求 文件控制过体系要求的各项文件程S11 需求 质量记录控制清单 各部门记录 审核员 纠正预防措施表 8D报告或顾客规定的格式 内部审核不合格报告或顾客规定的格式 输出： 纠正和纠正和预预防措防措施控施关闭及时率 制程序 8.5 绩效指标：纠正和预防措施关闭及时率目标100%,实际： 输入： 使用处获得了适质量管用版本的有关文理体系件 文件的文件控制程序 符合率 无效文件的处置 记录控制记录格 程序 式的符在有效期内保存合率 的记录 被审核部门代表 输出： 绩效指标：质量管理体系文件的符合率目标100%，实际 记录格式的符合率目标100%，实际 4.1 4.2 内审组长 夏邑县淮海铸造有限 公司 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 编 号：16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （4）输出 （7）相关（6）相关的的（5）绩效质量体系文IATF16949指标 : 2016条件 款 输入： 顺序号： 第 11 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 （8）审核记录 内部不良质量成本要求 质量成本控 制过程M4 外部不良质量成本要求 内部不良质量成本率 实际不良质量 质量成本成本 控制程序 外部不良质量成本率 输出： 1、 5.6 2、 绩效指标：内部不良质量成本率2%，实际 外部不良质量成本率0.5%， 输入： 管理评审报告 新的项目 岗位任职要求 人力资源控员工素质评价结果 制过程S1 绩效考核结果 培训需求调查 培训计划 员工满意度调查表 员工满意度评价报告 培训有效性评价结果 能胜任工作的员工 培训计划完成率 人力资源 控制程序 员工满意度 输出： 6.1 6.2 绩效指标：培训计划完成率目标：90% 实际100% 员工满意度目标80分 实际分 审核员

被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 编号：TS16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （4）输出 （6）相关的（7）相关（5）绩效的ISO/ 质量体系文TS16949: 指标 件 2009条款 1、输入： 第 12 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 （8）审核记录 按时交付的合格原材料/零配件/采购单 辅助材料 质量保证协议 供方调查表 采购控制过附加运费事故记录合格供方名单 程S3 表 供方质量管理体系供方月度绩效考核表 开发计划 供方年度确认表 供方交期采购控制达成率 程序 供方交付供方控制产品批次程序 合格率 4.1 7.4 2、输出： 3、绩效指标：供应商合格率100%，实际 供应商交付及时率100%，实际 采购物料合格率100%，实际 1、输入： 设备台帐 关键设备清单 设备及工设备易损件清单 装控制过设备/工装验收单 程S5 工装台帐 易损工装更换计划表 完好的设备 设备验收结果 维修申请单 符合要求的工装 工装验收结果 设备设施设备利用控制程序 率 库存工装工装控制完好率 程序 2、输出： 6.3 7.5 3、绩效指标：设备利用率80% 实际 工装完好率100%，实际 审核员

被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 号：TS16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （4）输出 （6）相关的（7）相关（5）绩效的ISO/ 质量体系文TS16949: 指标 件 2009条款 输入： 顺序号： 第 13 页 共 15 页 （9）需进一（8）审核记录 步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 产品标识卡片 物资标识卡片 标识和可检验状态标牌 追溯性控入库单 制过程S9 领料单 送货交接单 合格证 检验和试标识和可已做好标识和可验状态标追溯性控追溯的产品 识的符合制程序 率 输出： 7.5 绩效指标：产品标识的符合率95% 实际 检验和试验状态标识的符合率95% 实际 输入： 顾客材料 顾客产品 顾客财产顾客工装、模具、顾客财产清单 控制过程检具 顾客财产异常报S7 顾客设备 告 顾客图纸、技术资料、标准 顾客工装标识准确顾客财产率 7.5.4 管理程序 顾客工装损坏造成的损失率 输出： 绩效指标：顾客工装标识准确率95%，实际 工装损坏造成的损失率为0，实际 审核员

被审核部门代表 内审组长 夏邑县淮海铸造有限公司 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 编号：TS16949-ZGB-036-02B 内审九栏工作表 （4）输出 （6）相关的（7）相关（5）绩效的ISO/ 质量体系文TS16949: 指标 件 2009条款 输入： 顺序号： 第 14 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 （8）审核记录 测量装置验收单 检验测量计量器具台帐 和试验设测量仪器年度校准备控制过计划表 程S10 MSA要求 计量器具监视和测合格的检验和定期校准量装置控试验设备 计划的完制程序 成率 7.6 输出： 绩效指标：计量器具定期校准计划完成率：100%，实际： 检验作业卡 原材料/零配件/辅助材料/半成品/成品 合格的检验和试验设备 有资格的检验和试检验测量验人员 和试验控 制过程S8 审核员 输入： 产品检验各阶段的检验记交付合格录和试验报告 率 产品审核已检验和试验的质量特征产品 值QKZ 产品的监 视和测量管理程序 8.2.4 8.2.2.3 产品审核 管理程序 绩效指标：交付合格率≥99.5%，实际 QKZ＞95分，实际： 输出： 被审核部门代表 内审组长 （6）相关的（7）相关（5）绩效的ISO/ 质量体系文TS16949: 指标 件 2009条款 输入： 顺序号：100628 第 15 页 共 15 页 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （3）输入 （4）输出 （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 各阶段检验和试验检出的不合格产品 状态未经标识的产不合格品品 控制过程可疑的产品 过期的产品 S13 产品审核中的不合格产品 顾客退回的产品 输出： 不合格品评审表 不合格品报废单 不合格品处置的符返工单 控制程序 合率 让步接收单 1、 8.3 2、 3、 绩效指标：不合格品处置的符合率100%，实际 输入： 内外部顾客满意要求 内外部质量信息 数据分析生产销售信息 过程绩效的监控控制过程 质量成本信息 各项经营目标达成结果 M8 统计要求 顾客要求的数据资料 供方业绩的数据 1、 2 过程绩效数据分析指标按期控制程序 统计率 8.1 8.4 3、 输出： 绩效指标：过程绩效指标按期统计率100%，实际 审核员 被审核部门代表 内审组长 编 号：GZJH-ZGB-2/21-12 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 内审九栏工作表 （6）相关的（7）相关（5）绩效的ISO/ 质量体系文TS16949: 指标 件 2009条款 输入： 1、公司在2010年5月编制了管理评审计划。 顺序号：100628 第 8 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （3）输入 （4）输出 （8）审核记录 2、抽不良成本定期报告和评价，符合输入的要求。 3、抽各部门的业绩，符合管理评审输入的要求。 4、抽产品的符合性数据，符合管理评审输入的要求。 输出： 质量方针和质量目标内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪管理评审措施 不良质量成本定期报控制过程告和评价 M3 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议 实际或潜在的外部失效及其对质量/安全和环境的影响分析 设计和开发特定阶段目标分析汇总报告 管理评审报告 质量管理体系及其过程有效性改进 与顾客要求有关的产品的改进 相关改进的建议 资源需求 管理评审输出改进措管理评审施资料控制程序 的完成率 1、抽管理评审报告，对质量管理体系及其过程提出了有效性改进，对相关改进的建议提出了资源要求。 绩效指标： 5.6 管理评审输出改进措施资料的完成率为：100%，实际100%。 审核员 被审核部门代表 内审组长 编 号：GZJH-ZGB-2/21-12 （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 内审九栏工作表 （3）输入 （4）输出 （6）相关（7）相关的ISO/ （5）绩效指标 的质量体TS16949: 系文件 2009条款 输入： 1、编制内审九栏工作表。 顺序号：100628 第 9 页 共 15 页 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) （8）审核记录 2、抽内部审核控制过程中的审核记录内的输入和输出。 3、抽持续改进控制过程审核记录的输入和输出符合内审控制过程。 4、抽文件控制过程审核记录的输入和输出符合内部审核控制年度内审计划 内部质量体系审核计划 内审九栏工作表 内部审核控制造过程审核年度/制过程M4 临时计划 制造过程审核提问表 产品审核年度/临时计划 产品审核记录 过程。 内部审核不合格报告 内部质量体系审核报告 制造过程审核提问评分表 制造过程审核报告 产品审核报告 内审计划完成率 内部审核 控制程序 不符合项整改关闭及时率 5、抽人力资源控制过程审核记录的输入和输出符合内部审核 控制过程。 6、抽产品和过程确认过程审核记录的输入和输出符合内部审 核控制过程。 8.2 输出： 1、抽内部审核不合格报告中开出了一项：设备及工装控制过程，并对其进行了原因分析，并提出了纠正预防措施，并提供了措施实施的有效证据。 2、抽内部质量体系审核报告，对质量管理体系运行状况进行了评价。、 绩效指标： 内审计划完成率为100%， 实际为100%。 不符合项整改完成率为98%，实际为100%。 审核员 被审核部门代表 内审组长 编 号：GZJH-ZGB-2/21-12 顾客导向过程(COP) 过程特性 是否已确定过程的所有人？ 是否已对过程加以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口加以定义？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ （2）顾客相关的管理过程和支持性过程 （1）产品生产过程 C4 内审九栏工作表 是 √ √ √ √ √ √ 顺序号：100628 第 4 页 共 15 页 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序） 是 √ √ √ √ 否 （3）输入 （4）输出 （6）相关的（7）相关（5）绩效的ISO/ 质量体系文TS16949: 指标 件 2009条款 输入： （8）审核记录 （9）需进一步调查（NR） 改进的机会（OI） 不符合(NC) 生产计划/生产日报表工令单 生产计控制计划 划达成产品图纸 率 工艺作业卡 产品生产检验作业卡 成品一生产过程过程C4 完好的设备和工装 生产的合格产品 次交验控制程序 具备能力的人员 （晚班） 合格率 合格的原材料/零配件 /辅助材料 产品报合格的量检具和试验废率 设备 适宜的工作环境 审核员

被审核部门代表 2、 抽制造部编制10年3月11日的生产计划安排晚班生产Y1W中间轴数量为200PCS， 3、 生产条件具备： 合格人员 生产设备和工装 合格材料 有作业指导书和控制计划 输出： 1、 在生产计划中记录生产合格数量。 绩效指标： 生产计划达成率90%实际：97.34% 成品一次交验合格率90%实际：98% 产品报废率≤700PPM实际457-697PPM 6.4 7.5 内审组长