化工厂标准化经验介绍

一、开展“安全标准化”管理 提升企业安全管理水平

1、领导重视，建立组织和资源保障

为了贯彻落实《中华人民共和全生产法》及《关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号），规范公司的安全生产、经营和一切活动，提升公司的整体安全水平，公司决定开展《危险化学品从业单位安全标准化规范》的贯彻和实施。

经申报和国家安监总局审核同意，公司被列入了2006年度危险化学品从业单位安全标准化示范合作项目（19家企业）之一。2006年4月参加了国家安监总局与[美]陶氏化学公司危险化学品安全管理示范合作项目工作会议；5月份企业成立安全标准化工作小组，按照总局有关部门的进度要求制订了公司创建安全标准化一级企业的目标和达标工作计划。

2006年安全标准化工作进度

在开展危险化学品从业单位安全标准化示范合作项目过程中，创建安全标准化一级企业，建立组织是企业开展安全标准化活动的资源保障，为此，公司领导抽调人员充实安全部。从领导层、管理层和从业人员中确定工作要求，成立了项目领导小组和工作小组；

工作要点是：编制了本公司的《安全标准化管理》文件 （1）成立领导小组，根据10个A级要素和51个B级要素覆盖到全公司（组织机构图），明确要素主管部门和配合部门（安全标准化要素管理职能划分表）；

（2）达标工作小组人员配置，有经过安全标准化培训的自评

员，各部门配置的人员具有编制文件、风险评价的能力，本公司在工作小组中又分为专家小组和基层小组，其中：

（3）制订安全标准化达标工作计划，明确总目标，确定分阶段目标；

（4）建立定期公司例会制度，按P、D、C、A过程控制，按安全标准化试运行分阶段目标持续改进。

2、全员宣贯，正确理解规范和要素

企业安全标准化达标以《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准》以及《危险化学品从业单位安全标准化考评细则(试行)》为依据和指南，实施中能否正确、有效和符合，全员宣贯、正确理解规范和要素是致关重要的环节，从6月起先后举办宣贯、培训多期，举办宣传安全标准化内容的公司专栏，基本做到全员了解安全标准化工作目标和达标要求。

工作要点是：编制本公司的《安全标准化汇编》文件 （1）公司董事长、总经理首先发表了署名文章，表明领导态度和进行动员；

（2）充分利用公司网络，刊载《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危险化学品从业单位安全标准化考评细则》以及宣贯、交流、报道文章，使各单位能以快捷的途径获取安全标准化信息；

（3）编制企业的《安全标准化汇编》按相关范围发放； （4）对安全标准化领导小组、工作小组成员定购了《危险化学

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品从业单位安全标准化工作》教材；

（5）举办了 “安全标准化基本知识考试”，以提高各级领导、各部门负责人和员工对安全标准化的科学性和系统性认识。

（6）安全部进行了安全标准化培训效果评估。，提高了领导层、管理层和技术人员对安全标准化的理解；提高了员工对安全标准化在岗位工作中的重要性认识，对于危险的识别、控制措施、事故预防和重大危险源应急救援预案更加明确；基本满足安全标准化达标的需求。

3、建立考核机制，“强制性”推进企业安全标准化

长期以来，企业已经建立了一套习惯的安全管理模式，按惯性原理，“习惯”具有一定的“生命力”；因此，在开展安全标准化达标活动初始阶段，各层面总会有人持不同看法；生产工作比较忙的车间管理人员，认为在每做一件事都要进行风险评估，制订安全对策措施，太麻烦、耽误作业进度和影响生产；有些行政部门认为安全标准化是安全部门的事情，与之无关系；还有的在认识上与ISO9000体系相混淆；为能够保持所有人员对“安全标准化”态度的一致，公司领导建立了企业的考核机制，“强制性”推进企业安全标准化，克服“惯性”，增强安全标准化推动力和亲合力。

工作要点是：建立公司的考核制度

（1）公司对职能部门每月下达刚性指标和每月进行考核，绩效与月度奖金挂钩；

（2）职能主管部门对各部门下达任务或指导意见，并进行绩效

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考核，参与公司考评；

（3）纠正“安全标准化是安全部门的事”的错误思想，建立完整的安全标准化理念，“强制性”推进企业安全标准化；

（4）推行达标工作文件化管理，各部门开展安全标准化工作有证据可查，工作质量、完成情况量化并可以测量。

二、抓好“行为规范”和“过程控制”核心

《危险化学品从业单位安全标准化规范》由10个A级要素和51个B级要素组成，《危险化学品从业单位安全标准化考评细则》又列出151条考评细则。从整体性分析，10个A级要素引导出51个B级要素，又通过151条细则进行达标考评，似乎体系庞大。但是，不妨简单分析，整个过程以“行为规范”和“过程控制”为核心（参考表2），完善各类规章制度，那么“体系庞大”的问题就变得简单化了，我们称之为“复杂的简单”。这样，企业在安全标准化实施初始阶段，虽然缺乏经验，但是可以增强信心，也能按安全标准化要求逐步推进。

安全标准化要素相关性分析

A级要素 4.1 负责人与责任 B 级 要 素 相关性（初步）分析 行为规范 过程控制 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 4.1.1 负责人 4.1.2 方针目标 4.1.3 机构设置 4.1.4 职责 4.1.5 安全生产投入 4.2 风险管理 4.2.1 范围与评价方法 4.2.2 风险评价 4.2.3 控制措施 4.2.4 风险控制 4.2.5 风险信息更新 4.2.6 重大危险源 4.3 法律法规与管理制度 4.3.1 法律法规 4.3.2 符合性评价 4.3.3 安全生产规章制度 4.3.4 安全操作规程 4.3.5 修订 4.4 培训教育 4.4.1 管理人员培训教育 4.4.2 从业人员培训教育

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4.4.3 新从业人员培训教育 4.4.4 其他人员培训教育 4.4.5 日常安全教育 4.4.6 培训教育管理 4.5 生产设施 4.5.1 生产设施建设 4.5.2 生产设施管理 4.5.3 关键装置及重点部位 4.5.4 检维修 4.5.5 拆除和报废 4.6 作业安全 4.6.1 作业证 4.6.2 警示标志 4.6.3 直接作业环节 4.6.4 承包商与供应商 4.6.5 变更 4.7 产品安全与危害告知 4.7.1 化学品档案 4.7.2 化学品分类 4.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 4.7.4 化学事故应急咨询服务电话 4.7.5 危险化学品登记 4.7.6 危害告知 4.8 职业危害 4.8.1 职业危害申报 4.8.2 作业场所管理 4.8.3 劳动防护用品 4.8.4 职业健康检查 4.8.5 作业场所管理 4.9.1 事故报告 4.9.2 抢险与救护 4.9.3 事故调查和处理 4.9.4 应急指挥系统 4.9.5 应急救援器材 4.9.6 应急救援预案与演练 4.10.1 安全检查 4.10.2 安全检查形式与内容 4.10.3 隐患整改 4.10.4 绩效考核 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 4.9 事故与应急 4.10 检查与绩效考核 注： “＋”表示强相关性的要素。

1、安全标准化解决企业问题——人的不安全行为

在企业内部，人的不安全行为、物的不安全状态和管理方面的缺陷，是导致事故发生的主要原因。作业场所危险、有害因素触发和危险物能量的意外释放，导致事故发生；从相关性原理分析，物的不安全状态和管理缺陷与人的不安全行为正相关。在安全标准化管理中，安全行为涉及三个层面：领导、管理人员和员工。对于企业，安全第一责任人致关重要，从业人员的不安全行为与之相关。

因此，安全标准化解决企业问题——人的不安全行为。

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工作要点是：负责人与责任是安全标准化实施的关键 （1）安全标准化4.1 负责人与责任和4.3 法律法规与管理制度两个要素，更多体现在对于企业领导的要求。安全生产，企业法定代表人是第一责任人。安全标准化对企业负责人与责任，是依法制订的，同样是对企业领导行为的规范和约束。安全资源配置，是企业领导的责任和职责。

①负责人与责任：落实《安全生产法》第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

·建立、健全本单位安全生产责任制；

·组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； ·保证本单位安全生产投入的有效实施；

·督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

·组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； ·及时、如实报告生产安全事故。

②安全管理机构设置：落实《安全生产法》第十九条 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

·根据考核细则规定，企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。

·建立安全生产委员会，根据考核细则规定，组成人员中应有工会组

织代表、安全管理人员代表和从业人员代表

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（2）安全生产投入：落实《安全生产法》第十 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

政 部

①按最新的文件，应当执行财生产监督管理总局财企〔2006〕478号

《关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》：第九条 危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：

·全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取； ·全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；

·全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；

·全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。

②危险品生产企业安全费用按规定范围使用：

·安全设备设施：指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；

·必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

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·安全生产检查与评价支出；

·重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出； ·安全技能培训及进行应急救援演练支出； ·其他与安全生产直接相关的支出。

③经考核财务部并对照最新文件，本公司2005年销售收入10亿元，根据文件规定，本公司应提取安全生产费用：

[1000×0.04]+[9000×0.02]+[90000×0.005]=40+180+450=670（万

元）

2005年实际使用安全生产费用1250万元，满足企业安全生产投入的需要和符合上述文件的规定。

（3）安全标准化4.4 培训教育要素，涉及企业负责人、管理人员和从业人员的要求。

①培训教育：落实《安全生产法》第二十一条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

·关于培训教育的要求，执行生产监督管理总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》（自2006年3月1日起施行）。

·危险化学品生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。

·危险化学品生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不

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得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

②本公司在培训教育要素做到培训考试成绩合格与否，与岗位工资津贴挂钩。

（4）安全标准化4.6 作业安全要素，涉及企业对从业人员的要求

①作业安全：落实《安全生产法》第四十五条、第四十六条、第四十七条等规定：

·从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；

·有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；

·从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

②在直接作业环节、审批管理，进行风险评价、控制，执行HG 23011～23018 - 1999《化工企业厂区作业安全规程》（作业安全规程），同时增加了对“拆除、清洗、变更”项目的管理。

2、安全标准化解决企业问题——物的不安全状态

所有伤害事故中，包含有物质条件不安全状态因素的事故，约占事故总数的80%～90%。物质条件的好坏，如操作对象的机器、设备、物料、环境是否安全可靠与事故的发生有着密切的关系。如果设备可靠、安全屏障有效，即使操作者出现错误，也不会发生事故或事故不会扩大化；反之，如果设备可靠性很差，如容器设计不符合或普通容器作为压力容器使用，即使操作者不发生错误操作，也可能导致容器强度失效或危险化学品失控发生物理的、化学的能量转化（火灾、爆炸）事故。生产过程中产生的易燃易爆、有毒有害物质等也都存在着不同程度的危险，它们都是发生事故的物质基础。

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安全标准化规范要素4.2 风险管理、4.5生产设施、4.7产品安全与危害告知和4.8职业危害，对不安全状态进行辨识、评价和控制。

（1）风险管理

对于企业安全标准化管理，在安全标准化规范中要素4.2 风险管理的理解和实施，是一个重点。工作要点是：编制了《风险管理工作条例》文件：

①建立评价组织：以职能部门专业技术人员和管理人员为专家组，以厂和车间安全员为基本成员小组；实行“全员参加的、全过程的和全面的” 风险管理，从业人员成为实施风险控制并取得绩效的主体；

②确定评价范围：评价范围为生产过程和一切活动，公司以细节决定成败为理念，从细处着手，进行风险辨识和作业过程的危险、有害因素的辨识；

③制定控制措施：根据风险及控制措施，按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，消除、减轻或控制危险、有害因素，达到不发生事故的目标。

通过风险管理，固定资产部原本对起重作业不进行风险评估，为此，公司将其作为一个整改项，并且编制了直接作业控制（分工）管理规定，将厂区原8个作业的管理按生产部、资产部和安全部重新进行了分工，同时增加了环保部对拆除清洗（排放）作业的管理、资产部对拆除作业的管理和生产技术部对变更的管理，直接作业控制管理扩大至11项，并且强调了根据危险程度建立领导审批制度。资产部专门制订了起重作业危险评估制度，氯碱厂和树脂厂对直接作业也

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开展了风险评估工作，对不符合项进行了整改。由此，安全管理不仅仅是安全部门的事，这个理念得到了拓展。

（2）生产设施

①生产设施建设：执行生产监督管理总局令第8号《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（自2006年10月1日起施行）。

②生产设施管理：制定了生产设施安全管理制度，并通过ERP系统，局域网上可以检索生产设施台帐；并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求。

③关键装置及重点部位：建立关键装置、重点部位安全管理制度，公司已经实行了岗位责任制；但是，负责人、管理人员定点机制没有建立，通过安全标准化达标自评和考核，整改中首先修订安全管理制度，然后落实定点承包的安全管理机制，加强企业负责人对关键装置及重点部位的责任。

④检维修：在计划控制上，公司每年制定检修计划，落实资金；实施过程按风险评价落实作业票，负责人、作业人员现场风险控制和验收交付，实现过程控制。

⑤拆除和报废：按标准化要素管理进行分析。

，以事实说明拆除和报废制度的重要性，并要求相关部门重新评价管理制度的完整性，凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可实施报废，类似的事故是完全可以避免的，充分说明安全标准化管理的有效性。

（3）产品安全与危害告知

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①在实施安全标准化管理中，设计了“产品安全与危害告知”，制作了27块告知牌，满足了所有作业场所的需要，让员工、用户和外来人员予以了解产品安全与危害。

②本公司设有24小时化学事故应急咨询服务电话，确保需要，规定了24小时专门值守人员的职责；同时，编制了化学事故应急手册，供值守人员学习和电话应答服务。

（4）职业危害

对于4.8.1职业危害申报，向卫生部门、安监部门进行了申报。 3、安全标准化解决企业问题——安全管理细节控制

在一些大的安全问题上，需要资金和技术支持，会引起足够的重视，获得共同的认可，以“安全第一”处置，由此会产生安全效应。但是，在物质条件和技术支持以外，我们更应该把视点放在控制“细节”上，即控制“人的不安全行为、物的不安全状态和管理方面的缺陷”。

统计表明，企业人员伤亡事故中，多数事故与人的不安全行为有直接的关系，人的不安全行为与人失误与事故建立了因果关系。在生产活动中，为了某一目的，不同的动机驱动，表现的行为不一致。不安全行为是人表现出来的非正常行为，人出现一次不安全行为，不一定就发生事故，造成伤害。然而不安全行为，一定会导致事故，既是物的因素是事故的主要原因，也不能排除人的行为失误的转换作用。这就需要安全标准化解决企业问题——安全管理细节控制。

要素：4.10 检查与绩效考核，很大程度是体现安全管理细节控

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制。

工作要点是：安全检查与隐患整改 （1）安全检查制度

内容包括各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查四种不同形式；本公司比较重视的是每日安全制度（检查表），建立有重大危险源、重点部位安全检查表，实施分级安全管理检查，覆盖和实时控制现场和安全现状。

（2）隐患整改

公司具体的做法是，公司强制性落实部门检查和整改任务，并列入刚性指标考核，与部门负责人的月度奖金挂钩，与部门负责人的年终干部考核挂钩。表面上看，有其不合理性，但是，效果是明显的，各部门深入现场，注重细节问题，从一个侧面反映安全管理必须从细节处着手。

三、文件、记录和台帐是安全标准化运行不可忽视的环节

贯彻、实施《危险化学品从业单位安全标准化规范》，采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态管理模式，文件和台帐是持续改进企业安全管理的记录，是安全标准化运行不可忽视的环节。

在《危险化学品从业单位安全标准化考评细则》中，涉及的各类安全管理制度有数拾种，在标准化运行中，这些管理制度是否执行、是否有效，都要通过检查、评估确认，而过程需要有记录。

工作要点是：建立完整的工作文件、台帐和记录。

（1）在实施安全标准化中，编制和修订了本公司的《全标准化管理手册》、《安全标准化员工手册》、《风险管理手册》、《风险

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评价组织》、《风险控制评价报告》、《安全值班制度》、《危险化学品档案》、《厂区作业安全受控管理部门的划分》、《安全生产投入保障制度》、《企业负责人安全承诺》、《安全标准化员工职责》等，并与原有受控文件配套使用，构成了新的安全文件体系，满足安全标准化管理需要。

（2）公司实施安全标准化，并非是从一张白纸开始的，有它一定的基础；这完全可以从保存3年、5年、甚至部分在10年以上的台帐和记录得到考证，而且，每本台帐和记录装订成册：

（3）通过安全标准化管理，对原有的安全管理台帐进行了调整和完善：

①根据安全标准化10个A级要素，建立了相应的A级要素台帐； ②根据安全标准化51个B级要素，扩展了B级要素台帐； ③建立了安全标准化活动记录；

四、整改不符合项——以持续改进推动安全标准化运行

安全标准化考评权重系数和计分值

考评不符合项主要存在对安全标准化的理解，导致文件编制及执行过程的偏差两大类问题。

不符合项条款主要原因分析

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

要 素 4.1.2 方针目标 4.2.1 范围与评价方法 4.2.2 风险评价 4.2.6 重大危险源 4.3.1 法律法规 4.3.2 符合性评价 4.3.4 安全操作规程 4.4.3 新从业人员培训教育 标准分 10 10 30 20 20 15 25 20 13 扣分 3 4 5 2 2 10 1 2 扣分排序 2 主要原因分析 责任书内容统一，缺乏针对性 缺少对检维修作业、电仪以及“化工三剂”仓储范围。 评价结果没有传递到相应的职能部门和车间。 缺少《道路交通安全法》。 有漏项。 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4.4.5 日常安全教育 4.5.2 生产设施管理 4.5.3 关键装置及重点部位 4.6.2 警示标志 4.6.4 承包商与供应商 4.7.5 危险化学品登记 4.8.1 职业危害申报 4.8.3 劳动防护用品 4.8.5 作业场所管理 4.10.1 安全检查 4.10.3 隐患整改 4.10.4 绩效考核 20 30 20 15 15 20 20 15 15 20 30 25 1 7 4 3 1 20 1 1 1 2 2 2 3 1 没有编制《安全设施拆除、报废制度》。 没有建立关键装置和重点部位的设备档案。 已经登记，未受理。 对于整改，公司采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进），按时进行整改：

1、公司召开了会议，参加会议的有公司各级、各部门负责人，对开展安全标准化达标进行了绩效分析。

1）对各部门协调、配合的整体效果，验证了各部门具有运行安全标准化的能力。

2）对考评组开出不符合项，体现了公司持续改进的需求，必须高度重视，予以整改。

2、制订安全标准化整改工作和继续运行计划

在结合2007年度的方针目标和“责任书”进行整改之外，进入验证整改项和继续运行阶段。 五、开展安全标准化达标活动的体会

《关于进一步加强安全生产工作的决定》明确了“强化管理，落实生产经营单位安全生产主体责任”。那么，推行“安全标准化规范”，是依法落实生产经营单位安全生产主体责任的有效途径。

企业创建安全标准化，是贯彻执行《安全生产法》等法律、法规及标准，并将其转化为企业的规章、制度和标准，使企业的生产、

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经营得到全过程的管理，是真正落实企业主体责任的有效方法。

企业开展安全标准化达标工作，采用的方法是保持（符合）和改进（不符合），是持续渐进的过程，始终建立在一个新的起点，创建一个新的平台，是不断完善和提升企业本质安全水平的全过程。

安全标准化重在作业环节的过程控制，重在每个从业人员的参与。是以消除人的不安全行为、物的不安全状态和管理方面的缺陷，消除隐患、预防事故为目的安全保障系统。

企业安全标准化达标以《危险化学品从业单位安全标准化规范(试行)》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准》以及《危险化学品从业单位安全标准化考评细则(试行)》为准则，其内容基本符合我国大多数化工企业安全管理有待提高的现状，安全标准化达标活动，无论是自觉还是不自觉，都会是企业的需求。

企业安全标准化达标以后，需要维护。因此，本公司将继续按标准化规范运行，建立一个长效的安全管理机制，确保企业对安全生产和对社会的责任。

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新丰标准化做法和体会

为做好此项工作，公司首先成立了项目工作小组，明确各项工作责任部门与工作进度，使各项工作有计划、有步骤地顺利开展。合作项目的实施，安全标准化工作的开展，对提高公司安全管理水平起到了很大的推动作用。

下面，就我公司在合作项目实施过程中取得的一些经验总结如下： 1、领导重视和全员参与

公司领导对此项工作一直非常重视，并经常亲自过问和提出工作要求，使各项工作得到有效、顺畅的开展。

为确保合作项目工作顺利实施，公司组织编制了项目实施方案，成立了以安委会全体成员参加的项目工作小组。办公室设在安全处，具体工作由安全处组织进行，其它部门根据统一安排做好各自分工负责的工作。

合作项目工作涉及安全管理的方方面面，为发动全体员工共同参与，通过宣传、培训、学习和随时随地的个人交流，使员工充分认识到开展标准化工作对实际工作好处和重要性，从而积极地投身到此项工作中来。

2、风险管理融入日常工作

针对生产经营活动中存在的风险，公司开展风险评价工作，特别是针对检修、动土、动火、进罐等现场作业以及变更等进行风险分析，并制定安全措施，大大提高了这些环节的安全性。

针对作业环节，对作业中可能存在的所有风险，组织专业人员进行

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分析，制定相应的安全措施，并在作业证中列入，通过打“√”进行确认。

针对变更环节，在“变更/验收申请表”中列入风险分析要求，使变更环节的风险得到有效控制。

3、管理制度细化

变更申请/验收表

编号：

变更名称 变更类型 □工艺、技术变更 □设备设施、材料变更 □人员变更 □管理变更 □其它变更 申请部门 申请人 申请日期 变更原因、依据和内容： 变 更 的 提 出 危害识别和风险分析情况： 预防/控制措施： 申请部门负责人意见： 年 月 日 主管部门意见： 变 更 的 公司分管领导意见： 审 批 组织验收部门 变 更 的 验 收 参加部门 验收意见或建议： 验收结论：

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年 月 日 年 月 日 组织人 验收主要内容： □项目的完整性 验收日期 □适用性 □有效性 □安全可靠性及对环境的影响 参加验收人员（签字）： 公司先后修改或补充了多项管理制度，例如《安全管理制度管理规定》、《风险管理规定》、《变更管理规定》、《识别和获取适用的法律法规管理规定》、《承包商管理规定》等。特别是针对某些环节，制定专项管理规定进行控制，例如：《液氯钢瓶管理规定》、《压力容器管理规定》、《安全帽使用管理规定》、《特种气体使用和考核管理规定》、、《防爆膜管理规定》、《生产工艺联锁装置安全管理规定》等。针对上述环节的个别过程还进一步细化操作规定等。

同时，在编制文件时注重文件的程序性和可操作性，并编写《工艺规程编写规定》、《岗位操作法编写规定》等文件进行规范。

4、安全培训

除三级安全教育、复工安全教育、转岗安全教育等，对所有施工人员进行安全教育，考试合格后发给教育证明（见案例三），持安全教育合格证明到保卫部门办理入厂证和工作证。

为加强管理人员充分参与班组安全活动，2006年5月公司下发了《管理人员跟班调研管理规定》，规定管理人员每年不少于3周进行跟班调研，还对调研计划、实施、计划变更、调研结果汇总、调研工作意见或建议的处理等进行了明确规定。

针对日常培训，正在设计过程控制模拟软件，准备按装置系统分步实施。

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证 明

NO.：

保卫处：

（单位）外来施工人员已完成安全教育，成绩合格，准予办理临时出入证和胸卡。人员具体名单如下： 等共计 人。

环保安全处 年 月 日

5、生产设施

公司为确保生产设施的可靠性，投入大量资金对生产设施进行更新和技术改造，近几年安全生产的投入每年在300万元以上，注重安全技术的改进，特别是安全设施、设备的改进。报警通讯系统、建设全公司危险源视频监控系统、设置安全联锁等等。

检修环节，除进行日常检修外，公司每年安排大修，对生产设施进行全面的检修或更换，确保生产设施本身的安全性。在检修过程中，严格执行《安全检修管理制度》，

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编号（确认打√） 操作步骤 1 1.关闭-22℃蒸发器上所有充氮阀 2.关闭-22℃各中冷器盘管供液阀（1#不关） 3.关闭氨贮槽后供氨总管通0℃蒸发器DN65阀门 4.关闭氨贮槽出口阀 5.关闭提纯器回气阀 6.关闭提纯器放空阀 7.关闭提纯器混合气体阀、供液阀 8.拆开提纯器供液阀后法兰接临时管 9.打开提纯器供液阀向循环水排氨 10.观察排氨管处循环水不冒泡，系统达到平压 11.在系统加氨阀处接氮气槽车 12.在排氨口处取样分析含氨量合格 2 3 4 5 6 操作人 备注 安全注意事项 1.动火必须办理动火证。 2.因系统断开均采用关闭阀门的方式，阀门可能存在少量渗漏，以及系统内油污溶解的少量氨难以彻底排净，如果分析合格后停止充氮，则动火的管道内可能产生少量氨气。因此，置换分析合格后，在动火过程中，必须继续对动火的管道充氮气保护。 检查人： 时间：

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液氯盐酸停车检修各项目安全措施

负责人： 序号 1 工序 检修项目 1－3＃液化器盐水调节阀整改 管子切断 管道保温 1－6＃0℃蒸发器盐水进口管及总管更换 检修内容 安全措施 分析盐水含氯乙烯合格，办动火证，并由环安处审批 置换合格后，办动火证 现场有人监护 分析盐水含氯乙烯合格，办动火证，并由环安处审批 安全 备注 负责人 于安民 戴昆仑 监测站分析 刘廉斐 于安民 戴昆仑 液 氯 管道更换约50米 2 3 4 液 氯 液 氯 冷冻站 液化器平衡管与尾氯总管管切断堵死 管道保温 约40米 进口管约15米，总管约30米 于安民 范宏光 戴昆仑 监测站分析 刘廉斐 范宏光 戴昆仑 刘廉斐 范宏光 戴昆仑 刘廉斐 范宏光 戴昆仑 刘廉斐 5 冷冻站 管道阀门更换 冷凝器入口阀5只，出口阀 20只、1只，置换分析合格后，办动火证，并由环安处审出口管约80米，联通管约6米。 批 冷凝器平衡管约40米，放空管约40米，平衡阀 3只，放空阀 2只 冷凝器放约40米、约20米、放油阀 2只 置换分析合格后，办动火证，并由环安处审批 置换分析合格后，办动火证，并由环安处审批 6 冷冻站 管道阀门更换 7 冷冻站 管道阀门更换 21

6、作业环节

公司严格执行各种作业票证，并针对几类危险物料系统的开系统及进罐作业情况，制定“作业现场安全条件落实表”严格进行落实。这些有针对性的票证使安全管理的本质安全性得到了保障。

7、产品安全和危害告知

公司除按法规要求进行危险化学品管理外，十分注重产品安全与危害告知工作，针对公司的现有危险化学品编制有安全技术说明书及安全标签在实践中应用，对危险化学品的危险特性在操作文件中明确说明，并传递到相关联的人员手中。

8、职业危害

公司为所有有毒有害岗位按规定配备劳动防护用品，并定期进行更换，对液氯等有毒作业场所配备空气呼吸器。同时加大环境监测的力度，公司环境监测站定期监测厂房空气、废水、环境数据，并对监测结果进行公示。此外，企业为所有有毒有害岗位人员每年进行一次健康查体，建立职业安全健康监护档案，确保职工健康。

9、事故和应急

根据国家有关法规、标准要求，公司制定了三级事故应急救援预案，每年安排2次涉及所有部门和岗位的演习，对应急指挥能力、应急处置能力和紧急救援能力进行检验。对演习过程制定专门的演习记录表进行控制，对演习中发现的问题制定整改措施，由专人落实整改。

2006年5月，根据国家《危险化学品从业单位应急救援预案编写导则（单位版）》的要求，重新组织修改应急救援预案，并组织进行了评审和进一步的修订。

10、安全检查和绩效考核

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液氯工序安全检查表

序 号 1 项目 内容 检查 存在问题 结果 和完成情况 整改措施 备注 检查人： 检查时间： 海晶安全-16-0207

2 3 4 5 氯气1.压力表显示是否正常 分配2.外供管路有无泄漏 系统 3.氯气报警仪显示是否正常 4.盐水稳压调节系统是否正常好用 5.盐水PH是否正常 液化6.氯气压力是否大于盐水压力 系统 7.液化器安全阀有无泄漏 8.气液分离器三氯化氮是否定期分析排放 9.热水罐液位显示是否正常 10.热水泵运行电流、压力，电机温度、声音是否正常 汽化11.热水PH是否正常 系统 12.汽化器液氯液位、热水温度是否在控制范围内 13.自控系统调节阀是否好用 14.三氯化氮是否定期分析排放 15.现场液位与仪表显示液位是否相符 液氯16.液氯贮槽压力显示是否正常 贮槽 17.贮槽安全阀有无起跳泄漏 18.底部切断阀是否开关灵活，根部手动阀是否灵活严密 19.空压机是否安全罩牢固 、皮带紧固，运行电流正常，运转无转动异声 设备 20.屏蔽泵是否运转电流正常，泵出口压力显示正常，运转无异声 21.风机运行是否正常 22.安全指标是否在控制范围 其 它 23.各项操作是否严格遵守操作法 24.交是否按照规定要求 25.班前班后会人员是否到齐 6 31

公司组织编制了各专业、各部门安全检查表统进行编号，并在实际工作中使用，使安全检查更加规范。

绩效考核方面，公司分别对部门、部门一把手、安全员、员工制定制度进行考核，例如：通过对安全员进行打分考核，并与奖金挂钩，大大提高了安全员改进工作的积极性，各方面的工作更加主动，有力地推动了各部门的安全工作。

总之，符合实际是根本。根据标准要求建立一项制度或开展一项工作并不难，难在如何与实际工作相符合，即：如何实现既能满足标准要求，又能够大大促进实际工作的开展。只有这样，才能使大家积极参与和配合。如果对标准生搬硬套，而不顾实际效果，必然会产生许多形式化的东西，虽然能够满足标准的基本要求，但却无益于实际工作的开展。这不仅要求对标准要灵活理解，更重要的是在开展一项新的工作前，努力征求有关部门人员的意见，特别是直接执行人员的意见，这也是为一线服务的要求。这样做，虽然有时进展缓慢，但减少了贸然行事带来的不断修改工作程序和方向等问题，实际上是节省了时间和资源，也减少了“两张皮”现象。

公司已通过合作项目验收，安全管理工作取得了一定的成绩我们将继续深入开展安全标准化工作，细化安全管理要素，争取安全管理

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