二一四年一薪酬分析只有层级

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2014年1月薪酬福利分析

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总经理办公室 二〇一四年二月二十七日

目 录

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2014年1月份薪酬福利分析

一、人员总体情况

本月****公司工资发放人数1123人（不包含中层管理人员31名），其中全月考核人数1121人，非全月考核工资人数2人。

二、员工薪酬福利整体水平分析

1、月额度下发情况

1月份，****员工工资发放人数共计1123人，根据1月份生产绩效考核结果，各部门工资分配总额度为3522363元,人均工资水平3137元，较上月上涨%。详见表一。 表一：1月工资额度下发对比表

考核工资额度 月份 人数 2014年1月 2013年12月 增幅 1123 1119 % 额度 人均 人数 1123 1119 % 额度 298381 0 #DIV/0! 人均 266 0 #DIV/0! 人数 700 6 % 额度 % 人均 120 119 % 3522363 3137 34216 3062 % % 工资结余额度 早晚班补贴 说明：考核工资额度里含早晚班补贴和加班工资额度。

三：薪酬数据整体情况表

1、薪酬数据累计情况

2014年1月，****公司员工核发工资总额为3522363元；其中支付早晚班补贴总额83907元；支付加班工资总额352449元；付各部门工资分配额度2967904元(此额度包括基本工资、业绩工资、定额工资、生育津贴及补造)。

2014年1月海丰工资结余提取元， 1-12月累计收入元，上年度结转余额为 元， 累计支出84505元。（含各部门工资结余和公司工资结余）。

表三：1月工资额度下发对比表

类别 2014年1月工资情况（元） 2014年1-12月累计工资额度（元） 总额工资 科级及以下人员 合计 早晚班补贴 加班工资 工资分配额度 工资结余 总额工资累计 早晚班补贴 加班工资 工资分配额度 工资结余 3522363 83907 352449 2967904 298381 3522363 83907 352449 2967904 298381 3522363 83907 352449 2967904 298381 3522363 83907 352449 2967904 298381 四:福利总体情况

目前，公司福利体系主要包含社会保险、餐费补贴、上下班班车、劳保津贴及用品等几个部分，因福利费用支付是根据国家和公司相关标准制定，数据结构相对稳定。

1、社会保险数据分析

本月企业承担社保部分合计1343978元。其中，企业为集团输出人员缴纳金额412003元；为海丰自招人员缴纳金额931975元。

本月新增参保自招人员1名，停保人员23名。 表四：2014年1月社保缴纳表

2014年1月企业缴纳社保情况（元） 部门 股份输出 海丰自招 合计 人数 322 829 1151 养老保险 失业保险 200916 448036 52 19586 43667 63254 医疗保险 79421 179875 259296 工伤保险 生育保险 7927 30953 38880 6028 13442 19470 住房公积金 98124 216002 314126 412003 931975 1343978 合计 备注：①目前因集团输出人员和海丰自招人员的社会保险归属不同社保单位管理，财务账上必须予以区分处理，故将两类人员的社保缴纳情况分别罗列统计。 ②本表反映的数据为企业承担部分。

表五：2014年1-12月月社保缴纳表

2013年1-12月企业缴纳社保累计情况（元） 部门 股份输出 海丰自招 合计 人数 322 829 1151 养老保险 200916 448036 52 失业保险 19586 43667 63254 医疗保险 79421 179875 259296 工伤保险 生育保险 7927 30953 38880 6028 13442 19470 住房公积金 98124 216002 314126 412003 931975 1343978 合计 2、员工餐费补贴及劳保津贴

1月份的劳保津贴金额为30330元，餐费补贴金额216906元，乘车补贴金额22376元。数据见表七：

表六：员工补贴数据分析表

部门 2013年11月补贴情况（元） 2013年1-12月累计补贴额度（元） 乘车补贴 ****公司 合计 22376 22376 劳保津贴 30330 30330 餐费补贴 216906 216906 乘车补贴 22376 22376 劳保津贴 30330 30330 餐费补贴 216906 216906 五、薪酬水平分析情况

（一）分部门工资情况

1、工资结余情况

考虑到后期的各项奖励，本月提取公司工资结余为元。截止于2014年2月28日公司和部门工资结余余额累计为元，其中公司工资结余余额为元。具体情况见附表七： 表七：各部门11月工资结余一览表

1月额度 人数 b 部门 a 财务部 动力厂 工程部 ****质检部 环保厂 技术部 聚氯乙烯厂 氯碱厂 三氯乙烯厂 生产管理部 水合肼厂 水泥分公司 总经理办公室 海丰项目群 总经办代管 总计 14 下达工资额度 45035 实际分配工资 43835 446188 402047 158596 105828 5099 681161 353980 1091 245781 2123 361217 246032 28885 考勤扣款 -103 -1399 -107 -499 0 0 -1181 0 -197 - 0 -1281 -448 0 -5303 工资结余 人均结余 93 59 168 288 128 0 110 59 227 92 0 93 182 277 占公司结余总额 % % % % % % % % % % % % % % 占部门额度 % % % % % % % % % % % % % % c d e=b-c-d f=e/a g=e/ h=e/b 1月结余 结余比重 结余情况 (截止于2014年12月28日) 154 453905 144 426108 56 36 1 174243 110433 5099 220 704087 117 360915 34 77 68 116720 252761 2123 119 371029 34 5 251771 28885 1079 3517413 3404261 注：本表中的下达额度是指扣除了个人扣款后的额度。

2、部门工资结构分析

（1）本月工资增幅最大的是三氯乙烯厂，为%；降幅最大的是环保厂，为%。

（2）从表八工资结构来看，动力厂工资差距最大，该部门厂长助理余忠平因工资较高，故拉大了工资距。

（3）从表八工资结构来看，本月技术部平均工资水平相对较高，因生产经营需要，技术部现只有一名主办管理人员，故工资平均水平最高。

表八：各部门考核人员11月工资情况表（不含早晚班和加班工资）

1月工资水平 部门 人数 最高值 a 氯碱厂 聚氯乙烯厂 动力厂 环保厂 三氯乙烯厂 水泥分公司 水合肼厂 生产管理部 工程部 质量检验部 总经理办公室 财务部 技术部 海丰项目群 总计 117 216 149 35 33 116 67 74 140 53 69 14 1 6 1090 5178 5288 5310 4710 4967 5250 5395 4724 5249 4788 5224 4073 5099 5650 5650 平均值 b 2568 2550 2573 2500 2773 2612 26 3026 2653 2601 3076 3110 5099 4814 2677 最低值 c 1536 1521 1350 1620 1900 1628 1925 1623 1416 1700 1848 1819 5099 2600 1350 与12月对比 12月人均 d 2548 2551 2663 2594 2720 2639 2653 2982 2692 2695 3041 3129 5200 4814 2696 增幅 e=b/d-1 % % % % % % % % % % % % % % % 结构性对比 最高值与最低值 f=a/c 与总体人均 g=b/2677 （二）分层次工资情况 1、各层次总体情况：

①本月各层级人员中，科级类别涨幅最大，为%；降幅最大的是中干助理和班组长类别，为%。②同一层级中作业人员的工资差距最大，倍率为。

表九：各层次人员1月工资情况表（不含早晚班补贴和加班工资）

职务 人数 1月工资水平 与12月对比 结构性对比 最高值 a 中干助理 科级 主办 综合主办 生产管理 技术人员 管理人员 班组长 作业人员 总计 6 11 53 7 53 63 42 176 679 1090 5395 5485 5650 4752 4850 4800 4488 4623 4147 5650 平均值 b 5135 4770 4779 4612 3991 3333 3077 3082 2144 2677 最低值 c 4377 4073 3331 4395 2960 2450 1819 1880 1350 1350 12月人均 d 5194 4763 4809 4638 3987 3332 3080 3118 2163 2696 最高值增幅 e=b/d-1 % % % % % % % % % % 与最低值 f=a/c 与总体人均 g=b/2677 1 与作业人员人均 h=b/2144

2、分部门各层次人员工资情况

（1）各层次同上月相比

从整体上看，公司同一层次人员工资差距较大，主要原因为：a、各部门工资分配结构有所差异；b、同层级人员的专业知识水平及实际业绩表现有所差异。

①中干助理：公司中干助理共6人，本月工资最高的是水合肼厂厂长助理柴进祥，为5368元；工资最低的是生产管理部经理助理张光平，为4377元。

②科级类别：本月科级类别降幅最大的是环保厂，为%，人均工资为4710元；涨幅最大的是生产管理部，为%，人均工资为4387元。本月科级类别人均工资最高的是海丰项目群（人均5485元），人均最低的是财务部（人均4073元）。

③主办类别：本月主办类别工资涨幅最大的是生产管理部，为%，人均为4335元；降幅最大的是环保厂，降幅为%，人均工资为4133元。本月主办类别人均工资最高的是海丰项目群，为5333元，人均最低的是财务部，为3796元。

④综合主办类别：综合主办工资最高的是聚氯乙烯厂，人均为4752元；工资最低的是质量检验部，人均为4395元。

⑤生产管理类别：本月生产管理类别聚氯乙烯厂人均工资最高，为4395元；最低的是水合肼厂，为3677元。

⑥技术人员类别：本月技术人员类别降幅最大的是动力厂，为%，人均3504元。本月技术人员人均工资高的是总经理办公室，为3748元；人均最低的是工程部，为3068元。

⑦管理人员类别：本月管理人员类别人均最高的是总经理办公室，为3353元；人均最低的是氯碱厂，为2600元。

⑧班组长类别中，总经理办公室人均最高，为3718元。从几大生产部门来看，三氯乙烯厂人均最高（3312元）, 水合肼厂人均最低（2759元）,最高和最低的人均差距为553元。

⑨作业人员类别：从几大分厂看，人均工资最高的是三氯乙烯厂，为2184元；人均工资最低的是环保厂，为2019元。

表十：各部门分类别人员工资情况表（不含早晚班补贴和加班工资）

1月工资水平部门与12月对比12月人均f5394493637803186232876204825485259516547924354324631182110255154004900493347504088373329552935213226635392500047393086312435572269269243144242425537363233316934121930298249754600413334502850284721772639494545003037703421218226954351213792330035632530414798460336692928增幅g=b/f-1-4.7%0.6%6.1%4.0%-1.6%-1.1%0.7%0.8%-0.7%0.3%-0.8%1.0%0.6%0.0%-0.2%-0.1%-1.7%-1.8%-1.8%-1.9%-2.8%-6.1%-4.7%-2.9%-3.8%-3.3%-2.6%-1.3%-1.4%-0.6%-15.1%0.7%-2.3%-1.5%1.5%3.4%1.9%1.8%2.1%1.6%-0.2%0.3%1.5%-2.3%-1.1%0.0%-2.3%-1.8%-3.0%-0.3%-1.0%-3.2%-2.3%-1.6%-0.9%-5.5%-3.4%-3.5%0.0%-0.1%-1.2%1.6%4.3%0.5%1.1%0.9%1.1%0.4%0.6%最高值与最低值h=a/c1.01.11.31.41.01.41.83.41.01.11.01.11.71.82.73.51.01.01.21.01.31.31.81.52.03.91.01.21.01.61.01.72.63.71.01.11.41.31.21.21.01.82.91.21.01.41.21.02.22.13.21.01.01.01.11.11.72.81.11.01.01.91.51.82.81.11.01.11.0结构性对比与总体人均i=b/26771.91.91.51.21.01.10.81.02.01.91.81.61.21.20.81.02.01.81.81.71.51.31.11.10.81.02.01.81.71.11.01.30.81.01.61.61.61.41.21.21.30.71.11.81.71.51.31.01.00.81.01.81.61.41.41.20.81.01.81.91.41.31.41.01.11.81.71.41.1与部门普通员工h=b/部门作业人均2.52.41.91.61.31.41.01.22.52.52.32.11.61.51.01.22.62.32.42.31.91.71.41.41.01.32.42.22.11.41.21.61.01.22.32.32.22.01.71.71.81.01.62.22.11.91.61.31.31.01.22.32.11.81.81.51.01.21.92.01.41.31.41.01.22.22.11.71.3与整体同类水平i=b/同类人均1.01.01.01.00.80.91.01.11.11.01.11.01.01.01.01.01.01.01.01.10.90.91.01.01.01.00.90.91.21.00.90.90.91.01.01.01.10.91.01.01.01.00.90.91.01.01.01.01.11.01.01.01.11.11.11.21.21.01.01.11.0与部门人均j=b/部门人均2.01.91.61.31.01.10.81.02.02.01.91.71.31.20.81.02.11.91.91.81.51.41.11.10.81.02.01.91.81.21.01.40.81.01.41.41.41.31.11.11.10.61.01.91.71.61.31.11.10.81.01.81.71.51.41.20.81.01.61.71.21.11.20.81.01.71.71.31.1 职务人数最高值a平均值b5140496012331326002845206225685222518147524395326631172105255053104810484346603975350428162850205125735249493346713068265335842218265343774387433538023300321834071936302861455041323370280027622171261247884395383037363233210826014451173748335337182602307839465336832944最低值c5140479335822608257124471536153652124809475242112469228015211521531048104160466034603003214523631350135052494417467124502653250014161413774227333132822955298033821623162344504550345030502800188016281628478843953830354430881700170046025009373424223080184818484712465334362944中干助理主办生产管理氯碱厂技术人员管理人员班组长作业人员氯碱厂 汇总科级主办综合主办聚氯乙烯厂生产管理技术人员班组长作业人员聚氯乙烯厂 汇总中干助理科级主办综合主办动力厂生产管理技术人员管理人员班组长作业人员动力厂 汇总中干助理主办综合主办工程部技术人员管理人员班组长作业人员工程部 汇总中干助理科级主办生产管理生产管理部技术人员管理人员班组长作业人员生产管理部 汇总主办综合主办生产管理水泥分公司技术人员管理人员班组长作业人员水泥分公司 汇总主办综合主办生产管理海丰和锐质检部技术人员班组长作业人员海丰和锐质检部 汇总科级主办技术人员总经理办公室管理人员班组长作业人员总经理办公室 汇总主办综合主办技术人员三氯乙烯厂管理人员 1378229671172816839152216116113332695149141151239514013101011822974411051207511621239365323211942692121514051784492357226293447278151785231528847524500409241784147528853104810516046604500401038003455265053105249517146713800265343003707524943774587472441853632348134322930472452504550485036202800420034235250478843953830407034152972478851855224376144884623327452244967465339302944

说明：根据职务层次的划分标准，副主任工程师在本表中纳入科级统计。 （三）早晚班补贴、加班工资情况 1、早晚班补贴支出情况

1月份，生产运行人员产生早晚班补贴人数是700人，补贴总额83907元，具体数据见下表： 表十一：各部门人员早晚班补贴情况表（含特殊人员）

2013年11月 部门 人数 氯碱厂 聚氯乙烯厂 动力厂 工程部 质量检验部 生产管理部 水泥分公司 环保厂 三氯乙烯厂 水合肼厂 保卫科 90 185 125 26 31 24 81 28 26 48 36 早晚班补贴 10638 24727 15029 2445 2976 3128 9580 3576 2880 5800 3128 人数累计 90 185 125 26 31 24 81 28 26 48 36 早晚班补贴累计 10638 24727 15029 2445 2976 3128 9580 3576 2880 5800 3128 2013年1-12月累计 合计 700 83907 700 83907

2、加班工资支出情况

1月份，法定加班工资生元，日常加班生元。具体数据见下表：

表十二：各部门人员加班情况表（含特殊人员）

法定节假日加班情况 部门 1月人数 氯碱厂 聚氯乙烯厂 动力厂 环保厂 三氯乙烯厂 水合肼厂 水泥分公司 生产管理部 工程部 ****质检部 总经理办公室 保卫科 财务部 海丰项目群 90 196 120 28 29 41 78 36 59 41 20 31 2 0 占总额比重 % % % % % % % % % % % % % % 本年度累计人数 90 196 120 28 29 41 78 36 59 41 20 31 2 0 本年度累计总额 1月人数 18 0 73 21 32 0 28 0 183 76 26 17 38 76 月日常加班情况 本年度累计人数 18 0 73 21 32 0 28 0 183 76 26 17 38 512 本年度累计总额 1月总额 1月总额 技术部 总计 0 771 % % 0 771 0 588 0 1024

二〇一四年二月二十八日