热电厂隐患排查治理体系资料

隐患排查治理体系手册

电力有限公司 2019年9月1日

目 录

1、事故隐患排查项目清单（基础管理） ............................................ 2 2、事故隐患排查项目清单（设备设施） ............................................ 4 3、事故隐患排查项目清单（作业活动） .......................................... 27 4、各级隐患排查表 ............................................................................. 51 4.1岗位级隐患排查表 ......................................................................... 51 4.2车间级隐患排查表 ......................................................................... 58 4.3专业级隐患排查表 ......................................................................... 68 4.4公司级隐患排查表 ......................................................................... 78 4.5季节性隐患排查表 ......................................................................... 85 季节性安全检查表（春季） ................................................................ 85 5、 隐患排查治理台账及表格 ............................................................ 5.1安全检查台账 ................................................................................ 5.2隐患整改治理台账 ......................................................................... 90 5.3隐患整改通知单 ............................................................................ 91 5.4隐患整改情况验收单 ..................................................................... 92 5.5事故隐患等级评审/评价记录表 ................................................... 93 5.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 .................................. 94

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1、事故隐患排查项目清单（基础管理）

综合检查 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 安全生产投入 排查项目 资质证照 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、公司级 每一、三季度1次 √ √ √ √ √ √ √ √ 管理机构或人员 安全生产会议 9 安全生产教育培新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少训 于24学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 劳动防护用品管理 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 √ 10 11 12 13 14 √ √ √ √ √ √ √ √ 15 安全设施和设备 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 16 17 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、危险作业管理 作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 事故管理 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 18 19 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 事故隐患排查治21 22 23 24 25 26 27 理 应急管理 2

28 29 30 31 32 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 √ √ √ √ √ 33 √ 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时34 职业病防治管理 的职业健康检查，相关证明材料 35 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定控 登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规41 42 43 44 45 特种作业人员管理 程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发46 相关方安全管理 包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 √ √ 36 37 38 39 40 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3

2、事故隐患排查项目清单（设备设施）

现场设备设施隐患排查项目清单（输煤设备） 日常检专业性查 检查 风序险名称 号 等级 责任检查单项目 位 标准 管控措施 班前检设备及查 电气 每半年每日1次1次/部/岗位级 门级 工程技术措施 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常，变低整体 给煤运行速箱箱体完1 风运转 机 车间 好，无漏油、险 电气 无异音 电览完好，无破损、裸露等情况 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 √ 季节综合性检查 性检查 公司车间级 公司级 级 每季每月1每季度度1次次/车1次/公/公司间级 司级 级 √ √ 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 安装牢固，整体及机构部件一整体 无损坏 除尘般运行2 运转 调节门调整灵风机 风车间 电气 活，油位在规险 定位置，除尘管道通知 √ √ √ √ 4

电览完好，无破损、裸露等情况 个体防护措施 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 集中控制，危险部位设置防护罩，按规定进行接地。接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 个体防护措施 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 安装牢固，整体及机构部件无损坏 电机运转正一整体 常，机门、人滚筒般运行3 运转 孔门关闭严筛 风车间 电气 密，自清装置险 正常、齐全 电览完好，无破损、裸露等情况 √ √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 集中控制，危险部位设置防护罩，按规定进行接地，现场充足照明 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 个体防护措施 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ 安装牢固，整体及机构部件无损坏 一输送正常，防胶带整体 般运行护罩无损坏、4 输送运转 风车间 接地线完好，机 电气 险 现场照明良好 电览完好，无破损、裸露等情况 环锤一运行整体 安装牢固，整破碎般车间 运转 体及机构部件 √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 工程技术措施 集中控制，危险部位设置防护罩，按规定进行接地 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 5 √ √ 5

机 风险 电气 无损坏 破碎正常，电机运转正常，机门、人孔门关闭严密清装置正常、齐全 电览完好，无破损、裸露等情况 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 集中控制，危险部位设置防护罩，操作箱按规定进行接地 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 个体防护措施 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ √ 安装牢固，整体及机构部件一无损坏 整体 除铁般运行运转正常，就6 运转 器 风车间 地操作箱完好 电气 险 电览完好，无破损、裸露等情况 √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 设置防护栏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.车间每月检查。定期维护保养。4.现场设置了“注意安全”、“小心坠落”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 设置防护栏 安装牢固，整体、踏板等部输煤低件无损坏 系统运行整体 7 风无杂物、障碍楼梯车间 结构 险 物，保持通畅 平台 防护栏完好、无损坏，牢固 8 吊拉低运行整体 安装牢固，整 √ √ √ √ √ √ 6

器 风车间 结构 体及部件无损险 坏 防护栏、防护盖板完好、无损坏，牢固 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.车间每月检查。定期维护保养。4.现场设置了“注意安全”、“小心坠落”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 √ √ √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 完好、无损坏，防抱死制动装置自检功能正常 工程技术措施 各机构无变形 有自检报警装置 制动踏板正 常，方向盘无1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆管理措施 抖动、跑偏现状况检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹象，防抱死制车油 动装置 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.驾驶培训教育措施 照明及信号装员持证上岗 整体 置、灯光、喇个体防护措施 配备工作服、防护手套 控制叭齐全，正常 装置 铲斗、臂架等一信号机构完好，无装载般运行装置 锈蚀、变形。9 机 风车间 工作各销套连接紧险 系统 固，润滑良好。燃料液压油箱、油箱 管无泄漏、运1.制定应急预案，定期演练。2.车辆伤害事故发生时，立即停止作业，将受伤者轮胎 转灵活、正常 应急处置措施 转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他燃料箱固定可人员紧急疏散 靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 轮胎没有破 √ √ √ √ 7

裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象 工程技术措施 规定区域堆低储煤运行堆放 放，堆放牢固 10 风场 车间 环境 无明火 险 排水设施良好 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 专门存放区，设置隔离栏，有排水设施 1.有安全检查制度，并严格执行。2.每日巡查，车间每月检查。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防护服、口罩罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.伤害事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 √ √ √ √ √ √ 现场设备设施隐患排查项目清单（锅炉及附属设备） 日常检专业性查 检查 风序险名称 号 等级 责任检查单项目 位 标准 管控措施 班前检设备及查 电气 每半年每日1次1次/部/岗位级 门级 √ √ 季节综合性检查 性检查 公司车间级 公司级 级 每季每月1每季度度1次次/车1次/公/公司间级 司级 级 √ 设置液位计、安全阀。使用合格人孔门垫片 无异音 无漏工程技术措施 受热面材质符合要求 汽包 水；漏气现象，过热温度计完好 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。大小修时对进行检查。2.班前较器 运行正常，护管理措施 设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.大运行1 锅炉 省煤瓦、管子无漏定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 风车间 器 水、漏气 险 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考水冷运行正常，无培训教育措施 核合格 壁 漏水、漏气 运行正常，无个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 √ √ √ √ √ 8

漏水、漏气 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.发现泄漏立即停炉处理。高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 工程技术措施 / √ √ √ √ √ √ √ √ √ 安装牢固，整体及机构部件一无损坏 空气般运行整体 运转正常，无2 预热风车间 运转 漏风、漏烟情器 险 况 干净无杂物；无堵塞 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。 集中控制，危险部位设置防护罩 工程技术措施 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 √ 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 引风低整体 运行各向振动值小3 机/送风运转 车间 于8mm/s；振动个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 风机 险 电气 正常，无异音。 冷却水系统无渗漏 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 电览完好，无全区域进行抢救并就医。 破损、裸露等情况 安装牢固，整低整体 体无损坏，烟运行4 烟道 风防爆道通畅 车间 险 门 防爆门膜板无破损 工程技术措施 管理措施 / √ √ √ √ √ 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 9

个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 有保温层，按规定进行涂色、标识 √ √ √ √ √ √ 低整体无损坏，蒸汽运行整体 5 风无泄漏 管道 车间 安装 险 安装牢固 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4设置高温灼烫警示标准 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.泄露时，切断蒸汽上端阀门，高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 钢支架完好，安装牢固，整体及机构部件无损坏 低整体 电除尘器灰斗电除运行6 风运转 料位正常 尘器 车间 险 电气 运转正常，除尘正常 电览完好，无破损、裸露等情况 线路完好，无破损，安装、低照明运行电线 架设牢固 7 风设备 车间 灯具 灯具完好，开险 关完好，控制正常 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 √ √ √ √ √ 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 √ √ √ 10

个体防护措施 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩。等防护用品 √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 现场设备设施隐患排查项目清单（汽机及附属设备） 日常检专业性查 检查 风序险名称 号 等级 责任检查单项目 位 标准 管控措施 班前检设备及查 电气 每半年每日1次1次/部/岗位级 门级 工程技术措施 在线监测，定时测量、自动化控制 √ √ 季节综合性检查 性检查 公司车间级 公司级 级 每季每月1每季度度1次次/车1次/公/公司间级 司级 级 √ √ 安装牢固，整体及机构部件无损坏 机组运行中轴振、瓦振应一整体 <0.076毫米；汽轮般运行1 轴瓦机组振动保护机 风车间 振动 装置完好并投险 入。 支撑瓦温度<91℃，推力瓦温度<85℃ √ √ 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.振动增大，降低负荷，超过设定值，停机处理 工程技术措施 低壳体无损坏，凝汽运行整体 2 风无泄漏 器 车间 安装 险 安装牢固 管理措施 在线监测，定时测量 √ √ √ √ 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 11

应急处置措施 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动、瓦温度、低整体 压力应达到有运行3 水泵 风运转 关标准的优良车间 险 电气 范围，电机冷却水正常 电览完好，无破损、裸露等情况 工程技术措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.异常时，开启真空射水泵、真空检漏。 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 有防脱钩装置。缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。行程限位、重量器开关、联锁保护装置。转动部位设置防护罩。接入短路及过载保护装置 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“注意安全”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗 配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 √ √ √ 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ 横梁、支架、工程技术措施 钢轨等结构完好，无变形等现象 管理措施 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损无断培训教育措施 一整体 不超标，绳端未装个体防护措施 机房般运行吊具 丝，4 行车 风车间 运转 卡牢固 险 电气 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 控制正常，各应急处置措施 按钮、显示完好，控制灵敏、准确 起吊、移动运 √ √ √ 1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 √ 12

转正常，无异常响声和其他异常现象 电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况 工程技术措施 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 √ √ √ 安装牢固，整1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，体及机构部件管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.无损坏 现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 低整体 振动、轴承温运行5 油泵 风运转 度、压力正常，1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考车间 培训教育措施 险 电气 无渗漏 核合格 电览完好，无个体防护措施 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 破损、裸露等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安情况 应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散。 工程技术措施 管理措施 有保温层，按规定进行涂色、标识 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4设置高温灼烫警示标准 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 / √ √ √ √ √ √ 低整体无损坏，蒸汽运行整体 6 风无泄漏 管道 车间 安装 险 安装牢固 √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.泄露时，切断蒸汽上端阀门，高温灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 7 排烟低运行整体 安装牢固，整风机 风车间 运转 体及机构部件工程技术措施 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 √ 13

险 电气 无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，油箱油位大于管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.2/3；油系统无现场设置了“机械伤害”等警示标志 渗漏点 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 各向振动值小核合格 于8mm/s；振动个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 正常，无异音。 电览完好，无1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 破损、裸露等全区域进行抢救并就医。 情况 工程技术措施 在线监测，定时测量，自动控制水位、温度及压力 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 管理措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 在线监测，定时测量 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 安装牢固，壳体无损坏，无低除氧运行整体 泄漏 8 风器 车间 运转 水位、水温、险 压力正常，溶解氧正常 √ √ 安装牢固，壳高压低运行整体 体无损坏，汽9 加热风车间 运转 侧无泄漏 器 险 高加水位正常 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 管理措施 个体防护措施 应急处置措施 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ 现场设备设施隐患排查项目清单（环保设备） 风序险名称 号 等级 责任检查单项目 位 标准 管控措施 季节综合性检查 性检查 班前检设备及公司车间级 公司级 查 电气 级 日常检专业性查 检查 14

每季每半年每月1每季度每日1次度1次1次/部次/车1次/公/岗位级 /公司门级 间级 司级 级 工程技术措施 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.振动增大，降低负荷，超过设定值，停机处理 √ √ √ 脱硫石灰1 石粉仓 安装牢固，整低体及机构部件环保整体 风无损坏 车间 除尘 险 除尘器完好，无渗漏 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无低整体 氧化环保渗漏点 2 风运转 风机 车间 各向振动值小险 电气 于8mm/s；振动正常，无异音。 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件低整体 无损坏 密封环保3 风运转 油箱油位大于风机 车间 险 电气 2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 个体防护措施 应急处置措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ √ 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 √ √ √ 15

于8mm/s；振动个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 正常，无异音。 电览完好，无1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 破损、裸露等全区域进行抢救并就医。 情况 工程技术措施 安装牢固，整低整体 体无损坏，烟脱硫环保4 风防爆道通畅 烟道 车间 险 门 防爆门膜板无破损 管理措施 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 应急处置措施 安装牢固，整体及机构部件无损坏 低整体 声波吹灰器吹脱硝环保5 风运转 管无堵塞，膜装置 车间 险 电气 片无损坏 电览完好，无破损、裸露等情况 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 集中控制，危险部位设置防护罩 工程技术措施 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 安装牢固，罐体完好，无损低氨水环保整体 坏、凹陷 6 风储罐 车间 附属 液位计、管道险 及阀门完好，无渗漏 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 设置液位计，使用合格人孔门垫片 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16

1.制定应急预案，定期演练。2.中毒和窒息事故发生时，立即停止作业，切忌盲应急处置措施 目施救，立即报告，在统一指挥下将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.泄露时，切断阀门，采取堵漏措施，必要时大量水冲洗。 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 设置液位计，使用合格人孔门垫片 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 √ √ √ √ √ 安装牢固，罐体完好，无损低吸收环保整体 坏、凹陷 7 风塔 车间 附属 液位计、管道险 及阀门完好，无渗漏 √ 1.制定应急预案，定期演练。2.中毒和窒息事故发生时，立即停止作业，切忌盲应急处置措施 目施救，立即报告，在统一指挥下将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.泄露时，切断阀门，采取堵漏措施，必要时大量水冲洗。 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 工程技术措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、静电释放器。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常，轴低整体 搅拌运行承温度不超过8 风运转 器 车间 80℃。机封无险 电气 渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件较安全氨气无损坏 大部、整体 9 缓冲内壁无锈蚀风环保附属 罐 坑；焊缝探伤险 车间 无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚 √ √ √ √ √ √ √ √ 管理措施 √ √ 培训教育措施 √ 17

符合标准 连接管路、接口完好，无损坏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动值不超过浆液低整体 环保0.1mm，轴承温10 循环风运转 车间 度不超过泵 险 电气 80℃，无泄漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 滤布无异常、皮带低整体 环保松紧合适 11 脱水风运转 车间 转动平稳、无机 险 电气 卡涩 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件脱硫低整体 无损坏 环保12 真空风运转 运行中的轴承车间 泵 险 电气 温度不超过80℃，振动值不超过0.1mm 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 配备口罩、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.喷淋复合洗眼器配备齐全完好 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.发生泄漏后，紧急进行堵漏处理 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套等防护用品 √ √ √ √ √ 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 集中控制，危险部位设置防护罩 工程技术措施 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 管理措施 培训教育措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 √ 18

皮带无裂纹、断裂，转动平稳 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动值不超过低整体 供浆环保0.1mm，轴承温13 风运转 泵 车间 度不超过险 电气 80℃，无泄漏 电览完好，无破损、裸露等情况 个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、防尘口罩等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.发生泄漏后，紧急进行堵漏处理 消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、静电释放器。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套、耳塞等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.喷淋复合洗眼器配备齐全完好 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 √ √ √ 应急处置措施 工程技术措施 √ 管理措施 √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ √ √ √ √ 安装牢固，整较安全氨水体完好，无损大部、整体 14 气化坏、凹陷 风环保附属 器 管道及阀门完险 车间 好，无渗漏 √ 15 清水低环保整体 安装牢固，整泵 风车间 运转 体及机构部件工程技术措施 19

电气 无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，振动、瓦温度、管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.压力应达到有现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 关标准的优良1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考范围，电机冷培训教育措施 核合格 却水正常 电览完好，无个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 破损、裸露等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安情况 应急处置措施 全区域进行抢救并就医。 安装牢固，整集中控制，危险部位设置防护罩 工程技术措施 体及机构部件接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，油位大于2/3；管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.油系统无渗漏现场设置了“机械伤害”等警示标志 点 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考低整体 培训教育措施 空压环保运转正常，排核合格 16 风运转 机 车间 气温度小于个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 险 电气 46℃ 冷却水系统无渗漏 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 电览完好，无全区域进行抢救并就医。 破损、裸露等情况 险 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场设备设施隐患排查项目清单（化水设备） 日常检专业性查 检查 风序险名称 号 等级 责任检查单项目 位 标准 管控措施 班前检设备及查 电气 每半年每日1次1次/部/岗位级 门级 季节综合性检查 性检查 公司车间级 公司级 级 每季每月1每季度度1次次/车1次/公/公司间级 司级 级 20

工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 安装牢固，整体及内部无损预处低运行整体 坏，无泄漏 2 理过风车间 附属 附属管道、阀滤器 险 门完好、无泄漏 管理措施 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。漏点及时处理。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 / √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 安装牢固，整反渗低运行整体 体及机构部件1 透装风车间 除尘 无损坏 置 险 运行正常 √ 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 / √ √ 安装牢固，整体及内部无损低阴、阳运行整体 坏，无泄漏 3 风床 车间 附属 附属管道、阀险 门完好、无泄漏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 管理措施 个体防护措施 应急处置措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 / √ 安装牢固，整低体及内部无损高速运行整体 4 风坏，无泄漏 混床 车间 附属 险 附属管道、阀门完好、无泄工程技术措施 管理措施 √ 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 21

漏 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 / √ √ √ √ √ √ √ 安装牢固，整体及内部无损低运行整体 坏，无泄漏 5 水箱 风车间 附属 附属管道、阀险 门完好、无泄漏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 管理措施 个体防护措施 应急处置措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 集中控制，危险部位设置防护罩 工程技术措施 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 √ 安装牢固，整体及机构部件无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，振动、瓦温度、管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.低整体 压力应达到有现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 运行6 料泵 风运转 关标准的优良车间 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考险 电气 范围，电机冷培训教育措施 核合格 却水正常 电览完好，无个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 破损、裸露等1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 情况 全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 安装牢固，整一体及内部无损酸储般运行整体 坏，无泄漏 7 罐 风车间 附属 附属管道、阀险 门完好、无泄漏 管理措施 储罐区，设置围堰 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4.设置小心灼烫等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 配备安全帽、橡胶手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.泄露时，切断上端阀门，灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，及时就医 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 22

工程技术措施 安装牢固，整一体及内部无损碱储般运行整体 坏，无泄漏 8 罐 风车间 附属 附属管道、阀险 门完好、无泄漏 管理措施 储罐区，设置围堰 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4.设置小心灼烫等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考培训教育措施 核合格 个体防护措施 配备安全帽、橡胶手套等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.泄露时，切断上端阀门，灼烫事故发生时，采用大量冷水冲洗，及时就医 安装牢固，整集中控制，危险部位设置防护罩 工程技术措施 体及机构部件接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，油位大于2/3；管理措施 车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.油系统无渗漏现场设置了“机械伤害”等警示标志 点 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考低整体 培训教育措施 空压运行运转正常，排核合格 9 风运转 机 车间 气温度小于个体防护措施 配备安全帽、防护手套等防护用品 险 电气 46℃ 冷却水系统无渗漏 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 电览完好，无全区域进行抢救并就医。 破损、裸露等情况 √ √ 现场设备设施隐患排查项目清单（电气设备） 日常检专业性查 检查 风序险名称 号 等级 责任检查单项目 位 标准 管控措施 班前检设备及查 电气 每半年每日1次1次/部/岗位级 门级 季节综合性检查 性检查 公司车间级 公司级 级 每季每月1每季度度1次次/车1次/公/公司间级 司级 级 23

安装牢固，整体及机构部件无损坏 整体 转子碳刷与集转子电环结合面应碳刷不小于75%。 与集定子线棒层间电环测温元件温差接触 低不大于8℃，或发电电气定子1 风任一定子槽内机 车间 绕组险 层间测温元件温度 温度不超过转子90℃ 绕组转子绕组和铁和铁芯温度正常，芯温铁芯温度不超度 过相应绝缘等级下的最高温度 安装牢固，整体及机构部件无损坏 不超过电动机整体 铭牌所示的额运行定电流 低电流 高压电气不超过电动机2 风振动电机 车间 相应转速下的险 值 最大振动允许轴承值 温度 轴承温度不超过95℃，轴瓦温度不超过75℃ 3 6KV一电气整体 安装牢固，整工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 集中控制，故障检测 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 √ 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 集中控制，故障检测 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 √ 工程技术措施 集中控制，故障检测 √ √ 24

开关 般车间 对开体及机构部件风关分无损坏 险 合闸开关分合闸状状态态及指示应正及指常 示 设备运行无异设备音、异味、异运行 常发热 开关检查开关后仓后仓内电缆接头无内电异常，连接紧缆接固，无异常发头 热。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 整体 开关、隔离开开关 关分、合闸位 CT、置状态及分合穿墙闸指示正常，套管开关储能位置油位正常。SF6压力一计、压在正常范围110KV 般电气力 内。 4 SF6风车间 子串 110KV CT、穿开关 险 接头墙套管油位计红外无渗漏，CT SF6线测压力在正常范温有围内。 无异室内耐张绝缘常发子串与悬垂绝热 缘子串无缺陷。 110KV CT、PT、BLQ的一次接管理措施 培训教育措施 个体防护措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 √ 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 集中控制，故障检测 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 √ 25

头无异常发热。 安装牢固，整体及机构部件整体 无损坏 变温干式变温控仪控仪 低显示无异常。 变压电气冷却5 风干式变冷却风器 车间 风扇 险 扇转动正常。 接地干式变接地电电阻阻箱内部件无箱 过热、烧毁部件。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 整体 正常运行中保报警护装置无报警高压低电气信号 信号 6 设备风车间 指示正常运行中各保护 险 灯 指示灯指示正采样 常 正常运行中采样正常，无差流 电缆桥架无缺桥架 低陷 电气电缆7 电缆 风电缆沟无塌陷 车间 沟 险 电缆线完好，电缆 无破损 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 集中控制，故障检测 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 集中控制，故障检测 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ 26

1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 母线完好，无一破损 封闭般电气整体 8 无异常放电母线 风车间 运行 声、异味、发险 热 √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业 工程技术措施 线路完好，无破损，安装、低照明电气电线 架设牢固 9 风设备 车间 灯具 灯具完好，开险 关完好，控制正常 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 配备穿绝缘鞋、戴安全帽、耳塞、防尘口罩等防护用品 √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安应急处置措施 全区域进行抢救并就医。3.触电事故发生时，紧急断电，对触电者采取心脏复苏作业

3、事故隐患排查项目清单（作业活动）

责风险任危险源或潜在序号 作业步骤 等级 单事件 位 日常检查 管控措施 班前检查 巡检 综合性检查 车间级 公司级 每日1次/每日3次/每月1次/每季度1次岗位级 班组级 车间级 /公司级 27

1.汽轮机轴向位移、振动、润滑油压力、EH油压、超速等有保护装置。2.汽门关闭起动跳、闸挂闸油压低等发电机保护 1.冲转时与设备及管路保持安全距离。执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度。汽轮机冲转管理措施 2.在同期并列过程中，应注意非同期 冲击电流的大小；并列或合环前，应 时，轴承断油检查电压、频率、相位一致；并网前，检查发电机同期闭锁按钮在\"闭锁解或者振动大，除\"状态；并网前，通知汽机按下“自动同步”按钮 引起轴瓦烧操作前进行危险点分析和预控措施的培训；学习规程中汽轮机启动注意事 机组一般运行损；冲转过临培训教育措施 项学习 1 启动 风险 车间 界时，机组动个体防护措施 戴安全帽、手套、耳塞 静摩擦、轴向1.冲转时，发现轴承温度或回油温度不正常升高时，应立即停止升速，相位移大、胀 关保护拒动时，应手动大闸停机。汽机启动过程中，主、再热蒸汽温度汽并网时，非同温急剧下降50℃，应立即脱扣停机。2.同期装置上电后，若出现“同期装 置期合闸 应急处置措施 故障”信号时，应立即联系检修检查，退出同期装置 ；同期并网时，出现 同期装置异常等现象时应立即停止操作；当发现定子电流突 然升高，系统电压降低，发电机本体 发出吼声，然后定子电流剧烈摆动 时，应立即断汽机开发电机并网开关，将 励磁退出，停机进行检查 岗位工程技术措施 自动主汽门， 调速汽门的定期活动试验 作业 工程技术措施 3.打闸时汽轮机保持安全距离。执行操作票制度、定期巡检制度；执行风 险控制卡；执行操作监护制度；执行机组启停重大操作到位制度。 汽轮机跳闸后，主气门卡操作前进行危险点分析和预控措施的培训；加强汽轮机超速应急预案的培培训教育措施 机组一般运行涩，程序逆功训 停机 风险 车间 率及逆功率未个体防护措施 戴安全帽、手套、耳塞 动作，发电机当汽轮机跳闸后，主气门卡涩，程序逆功率及逆功率未动作，发电机未跳未跳闸 闸时，应立即再次手动打闸一次，如仍无法关闭，联系检修到就地处理缺应急处置措施 陷；发生上述情况时，坚决禁止手动解列发电机，否则会引起汽轮机超速，严重时发生飞车事故 管理措施 工程技术措施 3 故障检测，危险部位有防护罩、隔离栏 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 √ √ √ √ 汽轮错误操作，接汽机超速试验前，进行注油试验合格；主汽门、调门严密性试验合格；就管理措施 机超低风运行触运转部位 地、远方打闸正常。 速试险 车间 故障未处理，培训教育措施 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析 验 设备带病运行 个体防护措施 戴安全帽、手套、耳塞 √ 28

应急处置措施 工程技术措施 管理措施 真空错误操作 严密低风运行真空泵工作不培训教育措施 性试险 车间 正常 个体防护措施 验 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢 救并就医。 / 试验前，试开备用真空泵，检查备用真空泵运行正常后方可进行 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析 戴安全帽、手套、耳塞 √ √ √ √ √ √ √ √ 4 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢 救并就医。 / √ √ 1.严格按照程序开启引风机、一次风机，点燃油，给煤，升温、升压， 并汽。油一次点火未点燃，吹扫5分钟后，再进行点火操作 未按程序操操作前进行危险点分析和预控措施的培训；学习规程中锅炉启动注意事项培训教育措施 作，依次开启学习 锅炉低风运行5 相关设备 个体防护措施 戴安全帽、耐高温手套、耐高温鞋 启动 险 车间 点燃油错误 操作，未着火 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢应急处置措施 救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火。灼烫时，大量冷水冲洗 后，干纱布包裹，及时就医。锅炉超压时，采取降温、紧急泄压等方式处理 锅炉岗位工程技术措施 有故障报警，及泄压等安全联锁装置 作业 管理措施 2.注意观察锅炉温度、压力等运行情况，设备故障时，及时停机处理 6 培训教育措施 一般运行设备故障带病运行 个体防护措施 风险 车间 运行 加强锅炉运行安全知识培训 戴安全帽、耐高温手套、耐高温鞋 √ √ √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火。灼烫时，大量冷水冲洗应急处置措施 后，干纱布包裹，及时就医。锅炉超压时，采取降温、紧急泄压等方式处理 7 有故障报警，及泄压等安全联锁装置 错误操作，未工程技术措施 锅炉低风运行按程序停机 3.按程序依次停止给煤，降压、降温，放渣。停止风机运行。引爆管停机停止 险 车间 管理措施 锅炉爆管泄露 时，引风机要持续运行 √ √ √ 29

培训教育措施 个体防护措施 加强锅炉运行安全知识培训 戴安全帽、手套、耳塞 √ √ 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢应急处置措施 救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火。灼烫时，大量冷水冲洗 后，干纱布包裹，及时就医。锅炉超压时，采取降温、紧急泄压等方式处理 工程技术措施 控制柜集中控制，有急停装置，旋转部位设置防护罩 √ √ √ 1.应在无符合下启动设备，正常运转后再进料。启动前，对设备进行全面错误操作，带管理措施 检查 负荷启动环设备低风运行锤、皮带机、培训教育措施 学习规程中设备启动注意事项学习 启动 险 车间 给煤机等设备 个体防护措施 戴安全帽、防护手套等防护用品 故障未处理， 设备带病运行 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行止血、包扎等抢救，并就医。 工程技术措施 有急停装置，旋转部位设置防护罩 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8 管理措施 2.设备运转中，严禁接触物料，调整设备。严禁进入输送区等危险部位 输煤接触运转部培训教育措施 加强设备运行安全知识培训 低风运行岗位9 运行 位，或进入危险 车间 个体防护措施 戴安全帽、防护手套等防护用品 作业 险区域 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行止血、包扎等抢救，并就医。 工程技术措施 管理措施 10 错误操作，未培训教育措施 设备低风运行按程序停机，停止 险 车间 个体防护措施 未断电 有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护 按程序停机，停机后关闭电源 加强设备运行安全知识培训 戴安全帽、防护手套等防护用品 √ √ √ √ 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行止 血、包扎等抢救，并就医。 30

11 工程技术措施 管理措施 开关、刀闸操作均为远方操作。有通风设备 根据操作票远方进行开关或刀闸操作，作业前开启通风设备，就地人员进 行位置确认，分合闸时所有人退出配电室 学习升压站操作规定及进入升压站规定 戴安全帽、手套、耳塞 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 110kV一般运行开关或CT泄漏 培训教育措施 系统风险 车间 操作 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 开关或CT/PT爆炸后、立即将中毒人员撤出配电室、抢救人员必须戴防毒 面具、保持通风机运行、及时汇报上级、人员窒息时进行人工呼吸急救。 开关防误闭锁 √ √ √ 现场核对设备现状是否满足送电要求，将开关送至工作位置锁定。现场有错误操作，现管理措施 设备人工作严禁送电 场有人工作送电源一般运行12 电 培训教育措施 学习设备送电条件规定、开关操作程序及安全注意事项 停送风险 车间 误碰带电体或个体防护措施 戴安全帽；穿防护服 电气电 开关放电 及时将操作人脱离带电体、做好人身触电急救、进行人工呼吸急救、汇报岗位应急处置措施 上级。同时做好防着火消防准备。 作业 工程技术措施 电气闭锁及保护 管理措施 执行安全操作规程；严格执行监护复诵、审查制度；执行操作监护制度 母线一般运行错误操作，带培训教育措施 掌握母线停电顺序 挂接风险 车间 负荷拉开关 地线 个体防护措施 戴安全帽、穿防护服、戴绝缘手套 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 及时将操作人脱离带电体、做好人身触电急救、进行人工呼吸急救、汇报 上级。同时做好防着火消防准备。 保持安全距离；保持通风 √ √ √ 13 √ √ √ 减少脱硝SCR系统附近的逗留时间。设置 “严禁烟火！”、“当心中毒！”、 “当心腐蚀！”警示标志；禁止携带火种；禁止穿钉子鞋 脱硝氨水混合汽 SCR一般环保学习掌握氨气特性和应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的14 环保携带火种，或培训教育措施 车间 培训 岗位系统风险 产生静电火花 作业 隔离 个体防护措施 戴安全帽； 戴护目镜；戴口罩或正压呼吸器 应急处置措施 15 脱硫低风环保错误操作，接工程技术措施 吸入氨气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难， 应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医 保持安全距离；保持通风 √ 31

系统投入及退出 险 车间 触运转部位 管理措施 故障未处理，培训教育措施 烟气泄露 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 严格按照规定程序进行操作，执行风险控制有关要求，落实监护制度 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防毒面具或正压呼吸器 √ √ √ √ √ 吸入烟气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难， 应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医 停机断电，设置隔音罩或隔音室 严格按照规定程序进行操作，执行风险控制有关要求，落实监护制度。作 业前，停机断电，使用工器具，放置得当，作业完成后对现场进行清理 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析 戴安全帽、手套、安全带、护耳器 √ √ 16 氧化风机低风环保错误操作 更换险 车间 滤网 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢 救并就医。 强制通风，工器具符合要求 严格执行作业票制度，执行风险控制有关要求，落实监护制度。作业前， 进行吹扫，气体检测，作业中持续通风 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析 戴安全帽、手套、防尘口罩、护耳器 √ √ 17 催化一般环保错误操作，烟培训教育措施 剂清风险 车间 气 个体防护措施 理 事故发生时，立即停止作业。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在应急处置措施 统一指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并 就医。 工程技术措施 错误操作，烟催化一般环保气 培训教育措施 剂清风险 车间 高处作业，踩个体防护措施 理 空或平台掉落 管理措施 强制通风，工器具符合要求 严格执行作业票制度，执行风险控制有关要求，落实监护制度。作业前， 进行吹扫，气体检测，作业中持续通风 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析 戴安全帽、手套、防尘口罩、护耳器 √ √ 18 事故发生时，立即停止作业。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在应急处置措施 统一指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并 就医。 强制通风，工器具符合要求.作业区域设置围栏 19 脱硫一般环保错误操作，烟工程技术措施 32

烟道风险 车间 清理 气 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 严格执行作业票制度，执行风险控制有关要求，落实监护制度。作业前， 进行吹扫，气体检测，作业中持续通风 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析 戴安全帽、手套、防尘口罩、护耳器 √ √ √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在应急处置措施 统一指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并 就医。 工程技术措施 管理措施 错误操作，氨氨水一般环保水泄露 接卸培训教育措施 风险 车间 现场明火或静作业 个体防护措施 电 专用卸氨管路，万向接头。罐车可靠静电接地，氨气浓度检测装置 严格执行作业票制度，执行风险控制有关要求，落实监护制度。作业前，引导车辆进入卸车区，管路连接牢固，现场监控，严禁携带明火或火种进 入现场 所有运行人员经过培训考试，持证上岗；操作前进行风险点分析 戴安全帽、手套、防毒面具、防静电服 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 20 事故发生时，立即停止作业。泄露事故发生时，立即切断液氨来源，必要应急处置措施 时，采取紧急泄氨措施。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一 指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 内部错误操作，踩承压一般维修空 21 件清风险 车间 内部粉尘、有检锅炉灰、毒有害物质 风烟查 系统检维修 空气预热一般维修内部粉尘、有22 器清风险 车间 毒有害物质 理及更换 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 搭设平台，采取强制通风 按规定办理作业票，作业前，停炉、泄压，平台搭设牢固。作业时，现场 人员监护，严禁超时作业 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩；佩戴安全带 √ √ 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。应急处置措施 有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器 进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 保持通风 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严 禁超时作业 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩 √ 33

应急处置措施 工程技术措施 吸入烟气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难， 应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医 保持通风 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 23 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严旋风管理措施 禁超时作业 分离一般维修内部粉尘、有器清培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 风险 车间 毒有害物质 理及个体防护措施 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩 更换 吸入烟气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应急处置措施 应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医 工程技术措施 汽包内部充分通风。 汽包执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度； 设专人监护。锅管理措施 内部、炉放水消压，内部温度40℃以下方可进入。 涡流班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工式分一般维修高温蒸汽、粉培训教育措施 前危险点分析及安全技术交底。 离器风险 车间 尘 个体防护措施 戴安全帽；戴防尘口罩；戴防护眼镜；戴防护手套；穿着防尘服。 等检查、清事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。应急处置措施 有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器 理 进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ √ 24 √ 锅炉工程技术措施 / 汽水系统人孔执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。作业时，设置隔管理措施 检维门检离，专业工器具袋。 一般维修错误操作，工班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工25 修 查，更 风险 车间 器具掉落 培训教育措施 前危险点分析及安全技术交底。 换垫片 个体防护措施 戴安全帽；戴防护手套。 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 / 汽包膨胀执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。作业时，设置隔一般维修错误操作，工管理措施 指示离，专业工器具袋。 风险 车间 器具掉落 器校班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工培训教育措施 对 前危险点分析及安全技术交底。 √ √ √ 26 34

个体防护措施 戴安全帽；戴防护手套。 √ √ √ √ 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 搭设平台。保持通风。电动工具一机一闸一保护 错误操作，踩按规定办理作业票，作业前，锅炉停运消压； 使用验收合格炉内升降平台；管理措施 水冷空 工作地点下方设隔离围栏。正确使用电动工器具 壁、省内部粉尘、有培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 煤器、一般维修毒有害物质 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩 过热风险 车间 错误使用电动个体防护措施 器等工具或工具故事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触检修 障 电者采取心脏复苏，拨打120。吸入烟气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，应急处置措施 接触高温部位 保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医 工程技术措施 风机、错误操作，踩给煤一般维修空 培训教育措施 机检风险 车间 接触转动部位 个体防护措施 修 工器具掉落 管理措施 搭设平台 按规定办理作业票，作业前，维修设备拉闸断电，设置警示标志； 检修前 应做好防止转动的安全措施；工作地点下方设隔离围栏 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴防护手套 √ √ √ √ 27 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 28 锅炉附件检维修 安全低风维修29 阀检高压气体 险 车间 维修 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触应急处置措施 电者采取心脏复苏，拨打120。机械伤害发生时，采取止血、包扎等紧急措 施，及时就医治疗 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 / 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行，采取泄压、隔离处理。作业 时，现场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩 √ √ √ √ 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 水位低风维修机更高温液体 险 车间 换 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 / 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行，采取隔离处理。作业时，现 场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 √ 30 35

个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 错误操作，踩内部一般维修空 培训教育措施 清灰、风险 车间 内部粉尘、有个体防护措施 检查 毒有害物质 管理措施 戴护目镜；戴耐高温手套 √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救，高温灼 烫部位，采取大量冷水冲洗，干纱布包裹，及时就医。 搭设平台。采取强制通风 按规定办理作业票，作业前，停炉、泄压，平台搭设牢固。作业时，现场 人员监护，严禁超时作业 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩；佩戴安全带 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 31 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。应急处置措施 有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器 进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 管理措施 / 按规定办理作业票，作业前，维修设备拉闸断电，设置警示标志； 检修前 应做好防止转动的安全措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴防护手套 √ √ 锅炉转子低风维修接触转动部位 培训教育措施 电除32 轴承险 车间 工器具掉落 尘器更换 检维个体防护措施 修 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触应急处置措施 电者采取心脏复苏，拨打120。机械伤害发生时，采取止血、包扎等紧急措 施，及时就医治疗 工程技术措施 管理措施 / 按规定办理作业票，作业前，维修设备拉闸断电，设置警示标志； 检修前 应做好防止转动的安全措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴防护手套 √ √ 33 空压低风维修机检接触转动部位 培训教育措施 险 车间 查 个体防护措施 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。机械伤害发生时，采取止血、包扎等紧急措36

施，及时就医治疗 工程技术措施 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 。电动工具一机一闸一保护 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严 格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊 √ √ √ √ 34 管理措施 错误操作起重转子设备 培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 低风维修清理错误使用电动险 车间 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 检查 工具或工具故个体防护措施 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触障 电者采取心脏复苏，拨打120。起重伤害事故发生时，缓慢、平稳将吊物放应急处置措施 至安全处，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 工程技术措施 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严 格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ √ √ √ √ √ √ 管理措施 汽轮数据机本测量、低风维修错误操作起重35 培训教育措施 体检找中险 车间 设备 个体防护措施 维修 心 应急处置措施 36 事故发生时，立即停止作业，缓慢、平稳将吊物放至安全处，将伤者转移 至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 工程技术措施 。电动工具一机一闸一保护 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严管理措施 错误操作起重格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊 汽轮设备 培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 低风维修机解错误使用电动险 车间 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 体 工具或工具故个体防护措施 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触障 电者采取心脏复苏，拨打120。起重伤害事故发生时，缓慢、平稳将吊物放应急处置措施 至安全处，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 搭设平台 √ √ √ 37 汽轮人孔低风维修错误操作，踩工程技术措施 √ 37

机辅门解险 车间 机检体、复维修 装 空 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护。工 作地点下方设隔离围栏。 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴安全带；戴防护手套 √ √ √ √ √ 38 事故发生时，立即停止作业，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧 急措施，及时就医治疗 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 工程技术措施 搭设平台。电动工具一机一闸一保护 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严错误操作起重管理措施 格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊。工作地点 设备 下方设隔离围栏。 设备错误操作，踩低风维修培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 检查空 险 车间 清理 错误使用电动个体防护措施 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 戴安全带； 工具或工具故事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触障 电者采取心脏复苏，拨打120。起重伤害事故发生时，缓慢、平稳将吊物放应急处置措施 至安全处，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 工程技术措施 回流低风维修错误操作起重滤网培训教育措施 险 车间 设备 吊出 个体防护措施 油系统检维修 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 清洗低风维修错误使用工具培训教育措施 滤网 险 车间 或工具故障 个体防护措施 应急处置措施 管理措施 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严 格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 39 事故发生时，立即停止作业，缓慢、平稳将吊物放至安全处，将伤者转移 至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 / 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ √ 40 事故发生时，立即停止作业，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧 急措施，及时就医治疗 38

工程技术措施 管理措施 回流滤网低风维修错误操作起重培训教育措施 吊入、险 车间 设备 个体防护措施 恢复 应急处置措施 工程技术措施 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严 格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 41 事故发生时，立即停止作业，缓慢、平稳将吊物放至安全处，将伤者转移 至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 搭设平台 √ √ √ 42 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。作业时，设置隔管理措施 错误操作，踩离，专业工器具袋。 阀门低风维修空 班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工 解体 险 车间 错误操作，工培训教育措施 前危险点分析及安全技术交底。 器具掉落 个体防护措施 戴安全帽；戴安全带；戴防护手套 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 管理措施 / 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 √ √ √ 43 高压阀门低风维修错误使用工具培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 管阀研磨 险 车间 或工具故障 个体防护措施 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 检维事故发生时，立即停止作业，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧修 应急处置措施 急措施，及时就医治疗 工程技术措施 搭设平台。电动工具一机一闸一保护 √ 按规定办理作业票，作业前，相关设备停运消压； 按规定搭设平台。工作管理措施 错误操作，踩地点下方设隔离围栏。正确使用电动工器具 空 培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 阀门低风维修错误使用电动戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩 组装 险 车间 工具或工具故个体防护措施 障 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触接触高温部位 电者采取心脏复苏，拨打120。吸入烟气时应迅速脱离现场至空气新鲜处，应急处置措施 保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医 √ 44 √ 39

工程技术措施 管理措施 / √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。作业前，采取断 电措施。 解体、低风维修错误操作，设班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工内部 险 车间 备未断电 培训教育措施 前危险点分析及安全技术交底。 检查 个体防护措施 戴安全帽；戴安全带；戴防护手套 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 / 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ 管理措施 更换水泵密封低风维修错误使用工具培训教育措施 46 检维或轴险 车间 或工具故障 修 个体防护措施 承 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 47 低风维修错误操作起重组装 培训教育措施 险 车间 设备 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 √ √ 事故发生时，立即停止作业，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧 急措施，及时就医治疗 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严 格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ √ 事故发生时，立即停止作业，缓慢、平稳将吊物放至安全处，将伤者转移 至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 设备进行停用、隔离、排空 √ 管理措施 按规定办理作业票，作业前，停用、隔离、排空。作业时，现场人员监护 防渗低风维修错误操作，工48 化水透膜培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 险 车间 艺不合格 系统更换 个体防护措施 戴好安全帽 检维应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 修 工程技术措施 保持通风 阴阳一般维修内部有毒有害49 床罐按规定办理作业票，作业前，设备进行停用、隔离、排空。作业时，现场风险 车间 物质，缺氧 管理措施 内检人员监护，严禁超时作业 √ √ √ 40

查 培训教育措施 个体防护措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩 √ √ √ √ √ √ 中毒窒息时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，应迅速脱离现场应急处置措施 至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸 停止，立即进行人工呼吸并就医 工程技术措施 管理措施 50 危化品储罐检维修 储罐内部酸碱、液培训教育措施 一般维修内部氨等有毒有害个体防护措施 风险 车间 检查 物质，缺氧 罐体内加强通风；进入内部前测氧浓度在安全标准内 按规定办理作业票，作业前，停用、隔离、排空。作业时，现场人员监护， 严禁超时作业 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴好安全帽 √ √ 事故发生时，立即停止作业。灼烫时，立即用水冲洗后使用中和液冲洗，并送医就诊。中毒窒息时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，应应急处置措施 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难，应采取输氧措施；如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医 工程技术措施 将管道、阀门内残存液体进行排放冲洗至中性 按规定办理作业票，作业前，设备进行停用、隔离、排空。将管道、阀门 内残存液体进行排放冲洗至中性。作业时，现场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩 √ √ √ √ √ √ √ √ 51 附属酸碱、液氨等低风维修管阀有毒有害物质培训教育措施 险 车间 检修 残留 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 事故发生时，立即停止作业。灼烫时，立即用水冲洗后使用中和液冲洗， 并送医就诊 / √ √ √ 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。作业前，采取断破碎设备管理措施 电措施。 机、检查、低风维修错误操作，设班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工52 皮带 维修险 车间 备未断电 培训教育措施 前危险点分析及安全技术交底。 机等准备 个体防护措施 戴安全帽；戴安全带；戴防护手套 检维修 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 53 解体、低风维修错误使用工具工程技术措施 / √ 41

更换险 车间 或工具故障 管理措施 配件 配件、工具掉培训教育措施 落 个体防护措施 应急处置措施 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧 急措施，及时就医治疗 搭设平台 工程技术措施 采取强制通风 按规定办理作业票，作业前，停止设备，排空，平台搭设牢固。作业时，管理措施 错误操作，踩现场人员监护 打开一般维修空 培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 54 人孔风险 车间 内部粉尘、有门 戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩；佩戴安全带 毒有害物质 个体防护措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。应急处置措施 有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器 脱硫进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 塔检维修 工程技术措施 / 喷嘴、内部粉尘、有除雾一般维修毒有害物质 培训教育措施 器检风险 车间 错误使用工具个体防护措施 维修 或工具故障 管理措施 按规定办理作业票，作业前，设备进行停用、隔离、排空。作业时，现场 人员监护，严禁超时作业。正确使用工器具 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴防护手套 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 55 事故发生时，立即停止作业。机械伤害发生时，采取止血、包扎等紧急措应急处置措施 施，及时就医治疗。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥 下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 搭设平台 工程技术措施 采取强制通风 按规定办理作业票，作业前，停止设备，排空，平台搭设牢固。作业时，脱硝管理措施 脱硝错误操作，踩现场人员监护 出、入装置低风维修空 培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 56 口烟检维险 车间 内部粉尘、有道清戴安全帽； 戴护目镜；戴防尘口罩；佩戴安全带 修 毒有害物质 个体防护措施 灰 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。应急处置措施 有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器 进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ √ 42

57 工程技术措施 搭设平台，设置围栏 烟道按规定办理作业票，作业前，设备进行停用、隔离、排空。作业时，现场内支管理措施 人员监护，设置围栏 撑及低风维修错误操作，踩培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 导流险 车间 空 板检个体防护措施 戴安全帽； 戴防护手套 查 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 搭设平台，设置围栏 喷氨按规定办理作业票，作业前，设备进行停用、隔离、排空。作业时，现场管理措施 格栅人员监护，设置围栏 低风维修错误操作，踩及催培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 险 车间 空 化剂个体防护措施 戴安全帽； 戴防护手套 检查 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 搭设平台，设置围栏 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 58 √ √ √ 59 按规定办理作业票，作业前，设备进行停用、隔离、排空。作业时，现场声波管理措施 人员监护，设置围栏 吹灰低风维修错误操作，踩培训教育措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 器检险 车间 空 查 个体防护措施 戴安全帽； 戴防护手套 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 / √ √ √ 执行工作票制度；安全风险控制卡；现场安全规程制度。作业前，采取断管理措施 更换电措施。 滤布、低风维修错误操作，设班前、班后会及安全日活动，分析潜在风险； 修前安规培训考试； 开工60 脱硫培训教育措施 传动险 车间 备未断电 脱水前危险点分析及安全技术交底。 系统轮 个体防护措施 戴安全帽；戴安全带；戴防护手套 检维应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 修 工程技术措施 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 真空低风维修错误操作起重61 管检按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护，严险 车间 设备 管理措施 维修 格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊 √ 43

培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 错误操作，设检查低风维修备未断电 更换培训教育措施 险 车间 错误操作起重机封 个体防护措施 设备 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业，缓慢、平稳将吊物放至安全处，将伤者转移 至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行，采取断电措施。作业时，现场人员监护，严格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉 斜吊 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；戴安全带；戴防护手套 √ √ 62 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。应急处置措施 起重事故发生时，立即停止作业，缓慢、平稳将吊物放至安全处，将伤者 转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医治疗 工程技术措施 搅拌管理措施 器检轴承低风维修63 维修 检查、接触运转部位 培训教育措施 险 车间 加油 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 检查低风维修叶轮接触运转部位 培训教育措施 险 车间 转轴 个体防护措施 应急处置措施 / 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ 事故发生时，立即停止作业，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧 急措施，及时就医治疗 / 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽； 戴护目镜；戴防护手套 √ √ 事故发生时，立即停止作业，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧 急措施，及时就医治疗 发电发电错误操作起重设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 一般维修65 机检机解设备 工程技术措施 发电机氢系统全部置换为空气后，补充氢气的管路应可靠隔断并加装严密风险 车间 维修 体 配件、工具掉牢固的金属堵板 √ 44

落 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌。拆除手孔门、氢气系统内有人孔门螺栓前必须确认压力已释放干净，必要时可打开冷却器上部放氢阀管理措施 毒有害物质 门验证。严格按照起重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊。错误使用电动配件、工具放置稳当，正确使用工器具。 工具或工具故学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。行车培训教育措施 障 司机及指挥人员必须进培训、考试合格 个体防护措施 戴安全帽；进出发电机穿专用连体服及软底鞋；高处作业扎安全带 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触电者采取心脏复苏，拨打120。起重伤害事故发生时，缓慢、平稳将吊物放应急处置措施 至安全处，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医 治疗。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 √ 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌。严格按照起管理措施 重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊。配件、工具放置稳 错误操作起重当，正确使用工器具。 发电设备 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。行车机抽配件、工具掉培训教育措施 低风维修司机及指挥人员必须进培训、考试合格 转子、落 险 车间 戴安全帽；进出发电机穿专用连体服及软底鞋；高处作业扎安全带 穿转错误使用电动个体防护措施 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触子 工具或工具故电者采取心脏复苏，拨打120。起重伤害事故发生时，缓慢、平稳将吊物放障 应急处置措施 至安全处，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医 治疗。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 设备停电；设置围栏 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行，采取断电措施。作业时，现场人员监护，严格执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加 强现场反违章自查自纠 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ √ √ √ √ √ 66 √ √ √ √ √ 变压清扫、低风维修67 器检走错隔间 检查 险 车间 维修 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 45

工程技术措施 管理措施 68 油脂低风维修走错隔间 分析 险 车间 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 69 预防低风维修走错隔间 实验 险 车间 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 设备停电；设置围栏 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打121。 设备停电；设置围栏 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打122。 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 工程技术措施 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线； 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌。严格按照起错误操作起重管理措施 重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊。配件、工具放置稳 设备 当，正确使用工器具。 电动配件、工具掉学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。行车培训教育措施 机解一般维修落 司机及指挥人员必须进培训、考试合格 70 体、拆风险 车间 电动机接线盒 个体防护措施 戴安全帽；穿绝缘鞋 错误使用电动电动吊 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触工具或工具故机检电者采取心脏复苏，拨打120。起重伤害事故发生时，缓慢、平稳将吊物放障 维修 应急处置措施 至安全处，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医 治疗。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 设置起重作业区；保持安全距离；声光信号报警 错误操作起重工程技术措施 设置作业区，无关人员严禁入内 电动设备 低风维修71 机清配件、工具掉停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌。严格按照起险 车间 检 落 管理措施 重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊。配件、工具放置稳 错误使用电动当，正确使用工器具。 √ √ √ √ √ 46

工具或工具故学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。行车培训教育措施 障 司机及指挥人员必须进培训、考试合格 个体防护措施 戴安全帽；穿绝缘鞋 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触电者采取心脏复苏，拨打120。起重伤害事故发生时，缓慢、平稳将吊物放应急处置措施 至安全处，将伤者转移至安全处，采取止血、包扎等紧急措施，及时就医 治疗。有人中毒时，切忌盲目施救，立即报告，在统一指挥下，佩戴空气呼吸器进入，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 管理措施 72 对地放电 用摇表测量电动机绝缘电阻前后，必须将电机线圈对地放电 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 预防电机接线柱、学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。行车低风维修 性试带电设备、摇培训教育措施 司机及指挥人员必须进培训、考试合格 险 车间 验 表 个体防护措施 戴安全帽；穿绝缘鞋 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 设备停电；设置围栏 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行，采取断电措施。作业时，现场人员监护，严格执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加 强现场反违章自查自纠 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ 73 清扫、低风维修走错隔间 检查 险 车间 培训教育措施 个体防护措施 开关检维修 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 开关仓内上触预防低风维修头带电、开关培训教育措施 性试险 车间 本体储能弹簧验 个体防护措施 储能 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 设备停电；验电；合接地刀闸；设置围栏；挂禁止合闸警示标示。 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行。作业时，现场人员监护 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ 74 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打121。 设备停电；设置围栏 √ 75 电缆低风维修走错隔间 工程技术措施 47

封堵 险 车间 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 线路带电、接接线低风维修错线容易出现培训教育措施 检查 险 车间 短路 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 压力低风维修开关系统未消压 培训教育措施 险 车间 检查 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行，采取断电措施。作业时，现场人员监护，严格执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加 强现场反违章自查自纠 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ √ √ √ √ √ 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 设备停电 验电，隔离；语音报警提醒，防止误入间隔。 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ 76 √ 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打122。 隔离、泄压。 验电，隔离；语音报警提醒，防止误入间隔。 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行施救。 拆除时做好记录。 √ √ √ 77 √ 78 管理措施 卡件上有位置标志；专人监护 卡件低风维修静电； 卡件安培训教育措施 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 检查 险 车间 装位置错误 个体防护措施 戴安全帽；穿绝缘鞋 应急处置措施 事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行施救。 √ √ √ √ 工程技术措施 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线； 电缆检维检查、低风维修静电、电缆带停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌。严格按照起79 修、更换 险 车间 电 管理措施 重安全操作规程进行作业，捆绑牢固，禁止斜拉斜吊。配件、工具放置稳 敷设 当，正确使用工器具。 √ 48

培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。行车 司机及指挥人员必须进培训、考试合格 戴安全帽；穿绝缘鞋 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 设备停电；设置围栏 按规定办理作业票，作业前，停止设备运行，采取断电措施。作业时，现场人员监护，严格执行工作票制度和现场安全规程；执行风险控制卡；加 强现场反违章自查自纠 学习掌握触电急救措施；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 80 预防低风维修性试走错隔间 险 车间 验 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打121。 验电，隔离；语音报警提醒，防止误入间隔 √ 检查、带电电源，线管理措施 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护 DSC清扫 路带电、接错系统低风维修学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 81 、整线容易出现短培训教育措施 检维险 车间 定、试路 个体防护措施 戴安全帽；穿绝缘鞋 修 验 保护误动 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触应急处置措施 电者采取心脏复苏，拨打120。 工程技术措施 二次管理措施 清扫、系统低风维修误碰带电设备 82 整定、检维险 车间 保护误动 培训教育措施 试验 修 个体防护措施 应急处置措施 将检修设备停电；设置围栏；挂警示标示。 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；穿绝缘鞋 √ √ √ 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线； 除渣工程技术措施 绞车作业区设置围栏 系统低风维修接触转动部位 83 检修、检维险 车间 工器具掉落 停电，验电；合上接地刀闸或挂接地线；挂“在此工作”牌。 加油 管理措施 修 配件、工具放置稳当，正确使用工器具。 √ 49

培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 三翻误碰带电设备 管理措施 车、下低风维修错误操作，飞培训教育措施 渣管险 车间 溅火花 个体防护措施 焊补 应急处置措施 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训。行车 司机及指挥人员必须进培训、考试合格 戴安全帽；穿绝缘鞋 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 采取隔离措施 执行工作票制度和现场安全规程；风险控制卡；专人监护 学习掌握应急处理常识；操作前进行危险点分析和预控措施的培训 戴安全帽；戴防护手套 √ √ √ √ √ √ √ 84 事故发生时，立即停止作业。触电时，采取断电措施，必要情况下，对触 电者采取心脏复苏，拨打120。 工程技术措施 1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物。3.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。接触带电部位 作业场所现场清理 接触带电部位 2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。氧气瓶、乙直判火花飞溅 炔气瓶安全距离保持5米，气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子准备 为重存在可燃物 管理措施 或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度 安全焊接大风错误操作 过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，动火部、85 及热险，工具绝缘失效 及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志 作业 维修割 公司气瓶、气管漏3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线车间 停止 级管气 路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 控 线路破损 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。 接触带电部位 培训教育措施 3.焊工持证上岗 可燃气体泄漏 个体防护措施 配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，应急处置措施 将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火 器材灭火，其他人员紧急疏散 86 有限准备直判安全错误操作，踩工程技术措施 1、设置通风设施，进行氧含量检测；2、出口处，无障碍物 √ √ √ √ √ √ √ 50

空间及清为重部、空 作业 理 大风维修超时作业 进入险，车间 发生事故，盲空间公司目施救 作业 级管错误操作，踩停止 控 空 管理措施 1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，边缘处，合理站位。确保安全。 2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。.作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采 取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。 √ 培训教育措施 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防 护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中应急处置措施 毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气呼吸器等 防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医。 个体防护措施 √ √ √

4、各级隐患排查表 4.1岗位级隐患排查表

51

输煤设备岗位隐患排查记录表（ 月） 检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 检查项目 项目 整体 除尘风机 运转 电气 整体 滚筒筛 运转 电气 整体 胶带输送机 运转 电气 整体 环锤破碎机 运转 电气 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 调节门调整灵活，油位在规定位置，除尘管道通知 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 工程控制措施 / 集中控制，危险部位设置 防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 名称 电机运转正常，机门、人孔门关闭严密，自清装置正集中控制，危险部位设置常、齐全 防护罩，按规定进行接地 接入漏电保护，重要部位电览完好，无破损、裸露等情况 电缆穿管保护 安装牢固，整体及机构部件无损坏 / 集中控制，危险部位设置输送正常，防护罩无损坏、接地线完好，现场照明良防护罩，按规定进行接地， 好 现场充足照明 接入漏电保护，重要部位电览完好，无破损、裸露等情况 电缆穿管保护 安装牢固，整体及机构部件无损坏 / 破碎正常，电机运转正常，机门、人孔门关闭严密清集中控制，危险部位设置装置正常、齐全 防护罩，按规定进行接地 接入漏电保护，重要部位电览完好，无破损、裸露等情况 电缆穿管保护 52

整体 除铁器 运转 电气 整体 控制装置 信号装置 装载机 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运转正常，就地操作箱完好 电览完好，无破损、裸露等情况 完好、无损坏，各机构无变形 / 集中控制，危险部位设置防护罩，操作箱按规定进 行接地 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制防抱死制动装置自检功能动装置 正常 照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常 有自检报警装置 / 铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销工作系统 套连接紧固，润滑良好。液压油箱、无泄漏、运转灵活、正常 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部燃料箱 件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 轮胎 轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象 / / 隐患及处置情况： 锅炉及附属设备岗位隐患排查记录表（ 月） 检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 检查项目 项目 汽包 标准 无异音 无漏水；漏气现象，温度计完好 工程控制措施 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 设置液位计、安全阀。使 用合格人孔门垫片 名称 锅炉 53

过热器 省煤器 水冷壁 整体 空气预热器 运转 运行正常，护瓦、管子无漏水、漏气 运行正常，无漏水、漏气 运行正常，无漏水、漏气 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运转正常，无漏风、漏烟情况 干净无杂物；无堵塞 受热面材质符合要求 受热面材质符合要求 受热面材质符合要求 / / 隐患及处置情况： 汽机及附属设备岗位隐患排查记录表（ 月） 检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 检查项目 项目 整体 汽轮机 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 名称 机组运行中轴振、瓦振应<0.076毫米；机组振动保在线监测，定时测量、自 护装置完好并投入。 轴瓦振动 动化控制 支撑瓦温度<91℃，推力瓦温度<85℃ 整体 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 / 1.有防脱钩装置 机房行车 吊具 运转 控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 1.缓冲器和终端止挡器等起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象 停车保护装置。2.行程限54

位、重量器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩 电气 隐患及处置情况： 电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况 接入短路及过载保护装置 环保设备岗位隐患排查记录表（ 月） 检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 检查项目 项目 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 氨气缓冲罐 整体 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 名称 消防降温喷淋系统、视频内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚监控系统、氨泄漏报警系 符合标准 统、静电释放器。 连接管路、接口完好，无损坏 安装牢固，整体完好，无损坏、凹陷 管道及阀门完好，无渗漏 / 消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系 统、静电释放器。 / 附属 氨水气化器 整体 附属 隐患及处置情况： 化水设备岗位隐患排查记录表（ 月） 55

检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 检查项目 项目 整体 附属 整体 附属 标准 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 工程控制措施 / / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 名称 酸储罐 碱储罐 隐患及处置情况： 电气设备岗位隐患排查记录表（ 月） 检查人员签字：1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 检查项目 项目 整体 6KV开对开关分合闸关 状态及指示 设备运行 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 开关分合闸状态及指示应正常 设备运行无异音、异味、异常发热 工程控制措施 / 每日检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 名称 集中控制，故障检测 56

开关后仓内电检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常缆接头 发热。 整体 开关 安装牢固，整体及机构部件无损坏 开关、隔离开关分、合闸位置状态及分合闸指示正常，开关储能位置正常。SF6压力在正常范围内。 / 110KV CT、穿墙套管110KV CT、穿墙套管油位计无渗漏，CT SF6压力在SF6开油位计、压力 正常范围内。 关 子串 室内耐张绝缘子串与悬垂绝缘子串无缺陷。 接头红外线测温有无异常发热 封闭母线 整体 运行 110KV CT、PT、BLQ的一次接头无异常发热。 母线完好，无破损 无异常放电声、异味、发热 集中控制，故障检测 / / 隐患及处置情况：

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4.2车间级隐患排查表

输煤设备车间级隐患排查表（ 月） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点名称 项目或步骤 整体 给煤机 运转 电气 整体 除尘风机 运转 电气 整体 检查情况（符合打√ 存在隐不符合打×） 患及处标准或管控措置情况 危险源施落实 情况 标准或危险源 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常，变速箱箱体完好，无漏油、无异音 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 调节门调整灵活，油位在规定位置，除尘管道通知 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 管控措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心用品 火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械用品 伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手电机运转正常，机门、人孔门关闭严密，自清装置正常、备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电滚筒筛 运转 套、防尘口罩等防护齐全 气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械用品 伤害”等警示标志 电气 电览完好，无破损、裸露等情况 整体 胶带输送机 运转 电气 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电输送正常，防护罩无损坏、接地线完好，现场照明良好 套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械用品 伤害”等警示标志 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 58

整体 环锤破碎机 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手破碎正常，电机运转正常，机门、人孔门关闭严密清装置备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电运转 套、防尘口罩等防护正常、齐全 气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械用品 伤害”等警示标志 电气 电览完好，无破损、裸露等情况 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运转正常，就地操作箱完好 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体、踏板等部件无损坏 无杂物、障碍物，保持通畅 防护栏完好、无损坏，牢固 安装牢固，整体及部件无损坏 防护栏、防护盖板完好、无损坏，牢固 完好、无损坏，各机构无变形 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械用品 伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.车间每月检查。定期维护保养。4.现场设置了“注意安全”、“小心坠落”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.车间每月检查。定期维护保养。4.现场设置了“注意安全”、“小心坠落”等警示标志 / 安装牢固，整体及机构部件无损坏 除铁器 运转 电气 输煤系统楼梯平台 吊拉器 整体 结构 整体 结构 整体 / 设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、配备工作服、防护手铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接1.有安全检查、装载机 工作系喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。套 紧固，润滑良好。液压油箱、无泄漏、运转灵活、统 3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油 正常 燃料箱 轮胎 堆放 储煤场 环境 控制装制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置 置 信号装照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常 置 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损 轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象 规定区域堆放，堆放牢固 无明火 排水设施良好 1.有安全检查制度，并严格执行。2.每日巡查，车间每月检配备防护服、口罩罩查。 等防护用品 锅炉及附属设备车间级隐患排查表（ 月） 59

检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点名称 项目或步骤 汽包 锅炉 过热器 省煤器 水冷壁 整体 空气预热器 运转 整体 引风机/运转 送风机 电气 烟道 蒸汽管道 整体 防爆门 整体 安装 整体 电除尘器 运转 电气 检查情况（符合打√ 存在隐不符合打×） 患及处标准或管控措置情况 危险源施落实 情况 标准或危险源 无异音 无漏水；漏气现象，温度计完好 运行正常，护瓦、管子无漏水、漏气 运行正常，无漏水、漏气 运行正常，无漏水、漏气 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运转正常，无漏风、漏烟情况 干净无杂物；无堵塞 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 冷却水系统无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体无损坏，烟道通畅 防爆门膜板无破损 整体无损坏，无泄漏 安装牢固 钢支架完好，安装牢固，整体及机构部件无损坏 电除尘器灰斗料位正常 运转正常，除尘正常 电览完好，无破损、裸露等情况 管控措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。大小修时对进行检查。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。配备安全帽、防护手每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养、清理。套等防护用品 4.现场设置了“小心火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套等防护用品 伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套等防护用品 伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4设置高温灼烫警示标准 / / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套等防护用品 伤害”等警示标志 60

照明设备 电线 灯具 线路完好，无破损，安装、架设牢固 灯具完好，开关完好，控制正常 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 汽机及附属设备车间级隐患排查表（ 月） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点名称 项目或步骤 整体 检查情况（符合打√ 存在隐不符合打×） 患及处标准或管控措置情况 危险源施落实 情况 标准或危险源 安装牢固，整体及机构部件无损坏 管控措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设机组运行中轴振、瓦振应<0.076毫米；机组振动保护装置备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手汽轮机 轴瓦振完好并投入。 气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套、耳塞等防护用品 动 伤害”等警示标志 支撑瓦温度<91℃，推力瓦温度<85℃ 凝汽器 整体 安装 整体 水泵 壳体无损坏，无泄漏 安装牢固 安装牢固，整体及机构部件无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、防护手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 套、耳塞等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电运转 套、防尘口罩等防护却水正常 气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心用品 火灾”、“机械伤害”等警示标志 电气 电览完好，无破损、裸露等情况 整体 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当套等劳动防护用品 心起重作业”、“注意安全”等警示标志 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 各螺栓完好，紧固 机房行车 吊具 运转 61

起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象 电气 整体 油泵 运转 电气 蒸汽管道 整体 安装 整体 排烟风机 运转 电气 除氧器 高压加热器 整体 运转 整体 运转 电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动、轴承温度、压力正常，无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 整体无损坏，无泄漏 安装牢固 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，壳体无损坏，无泄漏 水位、水温、压力正常，溶解氧正常 安装牢固，壳体无损坏，汽侧无泄漏 高加水位正常 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心用品 火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4设置高温灼/ 烫警示标准 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套等防护用品 伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、防护手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 套、耳塞等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、防护手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 套、耳塞等防护用品 环保设备车间级隐患排查表（ 月） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点名称 项目或步骤 整体 除尘 检查情况（符合打√ 存在隐不符合打×） 患及处标准或管控措置情况 危险源施落实 情况 标准或危险源 安装牢固，整体及机构部件无损坏 除尘器完好，无渗漏 管控措施 脱硫石灰石粉仓 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。配备安全帽、防护手漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机套、耳塞等防护用品 械伤害”等警示标志 62

整体 氧化风机 运转 电气 整体 密封风机 运转 电气 脱硫烟整体 道 防爆门 整体 脱硝装置 氨水储罐 吸收塔 运转 电气 整体 附属 整体 附属 整体 搅拌器 运转 电气 氨气缓冲罐 浆液循安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体无损坏，烟道通畅 防爆门膜板无破损 安装牢固，整体及机构部件无损坏 声波吹灰器吹管无堵塞，膜片无损坏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，罐体完好，无损坏、凹陷 液位计、管道及阀门完好，无渗漏 安装牢固，罐体完好，无损坏、凹陷 液位计、管道及阀门完好，无渗漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常，轴承温度不超过80℃。机封无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套等防护用品 伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套等防护用品 伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.公司每季度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。 / 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。 用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。套、耳塞等防护用品 漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。套、耳塞等防护用品 漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械用品 伤害”等警示标志 整体 内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚符合1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备口罩、防护手套标准 备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。等防护用品 3.定期维护保养，加油润滑 附属 连接管路、接口完好，无损坏 整体 安装牢固，整体及机构部件无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手 63

环泵 运转 电气 整体 振动值不超过0.1mm，轴承温度不超过80℃，无泄漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 滤布无异常、松紧合适 转动平稳、无卡涩 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心用品 火灾”、“机械伤害”等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套等防护用品 气专业检查。3.定期维护保养、清理 皮带脱水机 运转 电气 整体 脱硫真空泵 运转 电气 整体 运行中的轴承温度不超过80℃，振动值不超过0.1mm 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套等防护用品 气专业检查。3.定期维护保养、清理 皮带无裂纹、断裂，转动平稳 电览完好，无破损、裸露等情况 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电振动值不超过0.1mm，轴承温度不超过80℃，无泄漏 套、防尘口罩等防护气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心用品 火灾”、“机械伤害”等警示标志 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体完好，无损坏、凹陷 管道及阀门完好，无渗漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。套、耳塞等防护用品 漏点及时处理。3.定期维护保养、清理。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 供浆泵 运转 电气 氨水气化器 整体 附属 整体 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手清水泵 运转 却水正常 气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心套等防护用品 火灾”、“机械伤害”等警示标志 电气 电览完好，无破损、裸露等情况 整体 空压机 运转 电气 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油位大于2/3；油系统无渗漏点 运转正常，排气温度小于46℃ 冷却水系统无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械套等防护用品 伤害”等警示标志 化水设备车间级隐患排查表（ 月）

检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点名称 项目或步骤 整体 除尘 检查情况（符合打√ 存在隐不符合打×） 患及处标准或管控措置情况 危险源施落实 情况 标准或危险源 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 管控措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。套等防护用品 漏点及时处理。3.定期维护保养、清理 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、防护手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 套等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、防护手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 套等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、防护手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 套等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、防护手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理 套等防护用品 反渗透装置 预处理整体 过滤器 附属 阴、阳床 高速混床 水箱 整体 附属 整体 附属 整体 附属 整体 料泵 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电配备安全帽、防护手运转 却水正常 气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“小心套等防护用品 火灾”、“机械伤害”等警示标志 电气 电览完好，无破损、裸露等情况 整体 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油位大于2/3；油系统无渗漏点 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、橡胶手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4.设置小心灼套等防护用品 烫等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。公司每季配备安全帽、橡胶手度，车间每月检查。3.定期维护保养、清理。4.设置小心灼套等防护用品 烫等警示标志 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备安全帽、防护手备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电套等防护用品 酸储罐 附属 整体 碱储罐 附属 整体 运转 空压机 65

运转正常，排气温度小于46℃ 冷却水系统无渗漏 电气 电览完好，无破损、裸露等情况 气专业检查。3.定期维护保养、清理。4.现场设置了“机械伤害”等警示标志 电气设备车间级隐患排查表（ 月） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点名称 项目或步骤 整体 检查情况（符合打√ 存在隐不符合打×） 患及处标准或管控措置情况 危险源施落实 情况 标准或危险源 安装牢固，整体及机构部件无损坏 管控措施 转子碳刷与集转子碳刷与集电环结合面应不小于75%。 电环接1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安触 发电机 备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口定子绕定子线棒层间测温元件温差不大于8℃，或任一定子槽内层气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 组温度 间测温元件温度不超过90℃ 转子绕转子绕组和铁芯温度正常，铁芯温度不超过相应绝缘等级组和铁下的最高温度 芯温度 整体 运行电流 高压电机 振动值 轴承温度 整体 6KV开对开关关 分合闸状态及安装牢固，整体及机构部件无损坏 不超过电动机铭牌所示的额定电流 不超过电动机相应转速下的最大振动允许值 轴承温度不超过95℃，轴瓦温度不超过75℃ 安装牢固，整体及机构部件无损坏 开关分合闸状态及指示应正常 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 66

指示 设备运设备运行无异音、异味、异常发热 行 开关后仓内电检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。 缆接头 整体 开关 安装牢固，整体及机构部件无损坏 开关、隔离开关分、合闸位置状态及分合闸指示正常，开关储能位置正常。SF6压力在正常范围内。 CT、穿墙套管110KV CT、穿墙套管油位计无渗漏，CT SF6压力在正常范110KV 油位1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安围内。 SF6开计、压备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口力 关 气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 子串 接头红外线测温有无异常发热 整体 变温控仪 变压器 冷却风扇 接地电阻箱 整体 高压设备保护 报警信号 室内耐张绝缘子串与悬垂绝缘子串无缺陷。 110KV CT、PT、BLQ的一次接头无异常发热。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 干式变温控仪显示无异常。 干式变冷却风扇转动正常。 干式变接地电阻箱内部件无过热、烧毁部件。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 正常运行中保护装置无报警信号 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 67

指示灯 采样 桥架 电缆 电缆沟 电缆 封闭母线 照明设备 整体 运行 电线 灯具 正常运行中各指示灯指示正常 正常运行中采样正常，无差流 电缆桥架无缺陷 电缆沟无塌陷 电缆线完好，无破损 母线完好，无破损 无异常放电声、异味、发热 线路完好，无破损，安装、架设牢固 灯具完好，开关完好，控制正常 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设配备穿绝缘鞋、戴安备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电全帽、耳塞、防尘口气专业检查。3.定期维护保养、清理。 罩。等防护用品

4.3专业级隐患排查表

专业隐患排查记录表（输煤设备） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点 项目 整体 给煤机 运转 电气 整体 除尘风机 运转 电气 滚筒筛 整体 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常，变速箱箱体完好，无漏油、无异音 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 调节门调整灵活，油位在规定位置，除尘管道通知 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 工程技术措施 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 检查情况（符合打√ 不符合存在隐患打×） 及处置情工程技术措施况 设备设施标准 落实 68

运转 电气 整体 胶带输送机 运转 电气 整体 环锤破碎机 运转 电气 整体 除铁器 运转 电气 整体 输煤系统楼梯平台 结构 吊拉器 整体 结构 整体 信号装置 电机运转正常，机门、人孔门关闭严密，自清装置正常、齐全 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 输送正常，防护罩无损坏、接地线完好，现场照明良好 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 集中控制，危险部位设置防护罩，按规定进行接地 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 集中控制，危险部位设置防护罩，按规定进行接地，现场充足照明 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 破碎正常，电机运转正常，机门、人孔门关闭严密清装置正常、集中控制，危险部位设置防护罩，按规定进行接齐全 地 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运转正常，就地操作箱完好 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体、踏板等部件无损坏 无杂物、障碍物，保持通畅 防护栏完好、无损坏，牢固 安装牢固，整体及部件无损坏 防护栏、防护盖板完好、无损坏，牢固 完好、无损坏，各机构无变形 照明及信号装置、灯光、喇叭齐全，正常 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 集中控制，危险部位设置防护罩，操作箱按规定进行接地 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 设置防护栏 / 设置防护栏 / 防抱死制动装置自检功能正常 有自检报警装置 / / / 控制装置 制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置 铲斗、臂架等机构完好，无锈蚀、变形。各销套连接紧固，装载机 工作系统 润滑良好。液压油箱、无泄漏、运转灵活、正常 燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与其他部件不应有碰燃料箱 擦，不应有明显老化，无滴漏破损 轮胎 轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象 69

堆放 储煤场 环境 规定区域堆放，堆放牢固 无明火 排水设施良好 专门存放区，设置隔离栏，有排水设施 专业隐患排查记录表（锅炉及附属设备） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点 项目 汽包 锅炉 过热器 省煤器 水冷壁 整体 空气预热器 运转 整体 引风机/送风机 运转 电气 烟道 蒸汽管道 整体 防爆门 整体 安装 标准 无异音 无漏水；漏气现象，温度计完好 运行正常，护瓦、管子无漏水、漏气 运行正常，无漏水、漏气 运行正常，无漏水、漏气 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运转正常，无漏风、漏烟情况 干净无杂物；无堵塞 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 冷却水系统无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体无损坏，烟道通畅 防爆门膜板无破损 整体无损坏，无泄漏 安装牢固 钢支架完好，安装牢固，整体及机构部件无损坏 工程技术措施 设置液位计、安全阀。使用合格人孔门垫片 受热面材质符合要求 受热面材质符合要求 受热面材质符合要求 / / / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / / 有保温层，按规定进行涂色、标识 / 检查情况（符合打√ 不符合存在隐患打×） 及处置情工程技术措施况 设备设施标准 落实 电除尘器 整体 70

运转 电气 照明设备 电线 灯具 电除尘器灰斗料位正常 运转正常，除尘正常 电览完好，无破损、裸露等情况 线路完好，无破损，安装、架设牢固 灯具完好，开关完好，控制正常 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 专业隐患排查记录表（汽机及附属设备） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点 项目 整体 汽轮机 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 工程技术措施 / 在线监测，定时测量、自动化控制 检查情况（符合打√ 不符合存在隐患打×） 及处置情工程技术措施况 设备设施标准 落实 机组运行中轴振、瓦振应<0.076毫米；机组振动保护装置完好并投入。 轴瓦振动 支撑瓦温度<91℃，推力瓦温度<85℃ 整体 安装 整体 壳体无损坏，无泄漏 安装牢固 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷却水正常 电览完好，无破损、裸露等情况 凝汽器 在线监测，定时测量 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 1.有防脱钩装置 水泵 运转 电气 整体 横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 控制正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 机房行车 吊具 运转 起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象 1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩 71

电气 整体 油泵 运转 电气 蒸汽管道 整体 安装 整体 排烟风机 运转 电气 除氧器 高压加热器 整体 运转 整体 运转 电机正常，电缆完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动、轴承温度、压力正常，无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 整体无损坏，无泄漏 安装牢固 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，壳体无损坏，无泄漏 水位、水温、压力正常，溶解氧正常 安装牢固，壳体无损坏，汽侧无泄漏 高加水位正常 接入短路及过载保护装置 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 有保温层，按规定进行涂色、标识 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 在线监测，定时测量，自动控制水位、温度及压力 在线监测，定时测量 专业隐患排查记录表（环保设备） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点 项目 脱硫石灰石粉仓 整体 除尘 整体 氧化风机 运转 电气 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 除尘器完好，无渗漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 电览完好，无破损、裸露等情况 工程技术措施 / / / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 检查情况（符合打√ 不符合存在隐患打×） 及处置情工程技术措施况 设备设施标准 落实 72

整体 密封风机 运转 电气 脱硫烟道 整体 防爆门 整体 脱硝装置 运转 电气 氨水储罐 吸收塔 整体 附属 整体 附属 整体 搅拌器 运转 电气 氨气缓冲罐 整体 附属 整体 浆液循环泵 运转 电气 整体 皮带脱水机 运转 电气 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油箱油位大于2/3；油系统无渗漏点 各向振动值小于8mm/s；振动正常，无异音。 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体无损坏，烟道通畅 防爆门膜板无破损 安装牢固，整体及机构部件无损坏 声波吹灰器吹管无堵塞，膜片无损坏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，罐体完好，无损坏、凹陷 液位计、管道及阀门完好，无渗漏 安装牢固，罐体完好，无损坏、凹陷 液位计、管道及阀门完好，无渗漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常，轴承温度不超过80℃。机封无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 内壁无锈蚀坑；焊缝探伤无裂纹、鼓泡等缺陷；壁厚符合标准 连接管路、接口完好，无损坏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动值不超过0.1mm，轴承温度不超过80℃，无泄漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 滤布无异常、松紧合适 转动平稳、无卡涩 电览完好，无破损、裸露等情况 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / / / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 设置液位计，使用合格人孔门垫片 / 设置液位计。使用合格人孔门垫片 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、静电释放器。 / / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 73

整体 脱硫真空泵 运转 电气 整体 供浆泵 运转 电气 氨水气化器 整体 附属 整体 清水泵 运转 电气 整体 空压机 运转 电气 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行中的轴承温度不超过80℃，振动值不超过0.1mm 皮带无裂纹、断裂，转动平稳 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动值不超过0.1mm，轴承温度不超过80℃，无泄漏 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体完好，无损坏、凹陷 管道及阀门完好，无渗漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷却水正常 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油位大于2/3；油系统无渗漏点 运转正常，排气温度小于46℃ 冷却水系统无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 消防降温喷淋系统、视频监控系统、氨泄漏报警系统、静电释放器。 / / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 专业隐患排查记录表（化水设备） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点 项目 反渗透装置 预处理过整体 除尘 整体 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 运行正常 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 工程技术措施 / / / 检查情况（符合打√ 不符合存在隐患打×） 及处置情工程技术措施况 设备设施标准 落实 74

滤器 阴、阳床 高速混床 水箱 附属 整体 附属 整体 附属 整体 附属 整体 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷却水正常 电览完好，无破损、裸露等情况 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及内部无损坏，无泄漏 附属管道、阀门完好、无泄漏 安装牢固，整体及机构部件无损坏 油位大于2/3；油系统无渗漏点 运转正常，排气温度小于46℃ 冷却水系统无渗漏 电览完好，无破损、裸露等情况 / / / / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 / / / 集中控制，危险部位设置防护罩 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护 料泵 运转 电气 酸储罐 碱储罐 整体 附属 整体 附属 整体 空压机 运转 电气 专业隐患排查记录表（电气设备） 检查日期： 检查人员签字： 检查内容 风险点 项目 发电机 整体 标准 安装牢固，整体及机构部件无损坏 工程技术措施 / 检查情况（符合打√ 不符合存在隐患打×） 及处置情工程技术措施况 设备设施标准 落实 75

转子碳刷与集电环转子碳刷与集电环结合面应不小于75%。 接触 定子绕组定子线棒层间测温元件温差不大于8℃，或任一定子槽内层间测温度 温元件温度不超过90℃ 转子绕组转子绕组和铁芯温度正常，铁芯温度不超过相应绝缘等级下的最和铁芯温高温度 度 整体 运行电流 高压电机 振动值 轴承温度 整体 对开关分合闸状态及指示 6KV开关 设备运行 开关后仓内电缆接头 整体 开关 安装牢固，整体及机构部件无损坏 不超过电动机铭牌所示的额定电流 不超过电动机相应转速下的最大振动允许值 轴承温度不超过95℃，轴瓦温度不超过75℃ 安装牢固，整体及机构部件无损坏 开关分合闸状态及指示应正常 设备运行无异音、异味、异常发热 检查开关后仓内电缆接头无异常，连接紧固，无异常发热。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 开关、隔离开关分、合闸位置状态及分合闸指示正常，开关储能位置正常。SF6压力在正常范围内。 集中控制，故障检测 / 集中控制，故障检测 / 集中控制，故障检测 / CT、穿墙套管油位110KV CT、穿墙套管油位计无渗漏，CT SF6压力在正常范围内。 110KV 计、压力 SF6开关 子串 室内耐张绝缘子串与悬垂绝缘子串无缺陷。 接头红外线测温有无异常发热 集中控制，故障检测 110KV CT、PT、BLQ的一次接头无异常发热。 76

整体 变温控仪 变压器 冷却风扇 接地电阻箱 整体 高压设备报警信号 保护 指示灯 采样 桥架 电缆 电缆沟 电缆 封闭母线 照明设备 整体 运行 电线 灯具 安装牢固，整体及机构部件无损坏 干式变温控仪显示无异常。 干式变冷却风扇转动正常。 干式变接地电阻箱内部件无过热、烧毁部件。 安装牢固，整体及机构部件无损坏 正常运行中保护装置无报警信号 正常运行中各指示灯指示正常 正常运行中采样正常，无差流 电缆桥架无缺陷 电缆沟无塌陷 电缆线完好，无破损 母线完好，无破损 无异常放电声、异味、发热 线路完好，无破损，安装、架设牢固 灯具完好，开关完好，控制正常 / 集中控制，故障检测 / 集中控制，故障检测，报警 / / / / / 接入漏电保护，重要部位电缆穿管保护

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4.4公司级隐患排查表

1.公司领导隐患排查记录表（安全管理情况） 检查时间（一三季度1次）： 检查人员： 序号 1 2 排查项目 资质证照 管理机构或人员 安全生产会议 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 检查情况（符合要求打√ 不符合要求打×） 隐患及处置情况 3 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 4 安全生产投入 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 安全生产教育培训 5 6 7 8 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 78

9 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 10 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 劳动防护用品管理 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 安全设施和设备 11 12 13 14 15 16 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 17 安全生产检安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，查 覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 79

18 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 19 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 20 事故隐患排查治理 21 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 22 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 危险作业管理 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 事故管理 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 23 24 25 26 27 应急管理 28 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 80

29 30 31 32 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 33 34 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时职业病防治的职业健康检查，相关证明材料 管理 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 35 36 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 37 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管控 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 38 39 81

40 41 42 43 44 45 特种作业人员管理 安全生产操作规程 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 46 在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发相关方安全包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；管理 应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。

公司级隐患排查表（生产现场） 检查时间（每季度1次）： 检查人员： 82

检查内容 风险点名项目称 或步骤 标准或危险源 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 检查情况（符合打√ 不符合打×） 存在隐设备设患及处施标准管控措置情况 或作业施落实 活动要求 无异音 无漏水；漏气设置液位计、安全阀。使用汽包 1.有安全检查、设备维护管理制度，现象，温度计完好 合格人孔门垫片 并严格执行。大小修时对进行检查。过热运行正常，护瓦、管子受热面材质符合要求 2.班前设备检查，公司每季度，车间器 无漏水、漏气 锅炉 每月检查。每半年进行设备及电气专省煤运行正常，无漏水、漏受热面材质符合要求 业检查。3.定期维护保养、清理。4.器 气 现场设置了“小心火灾”、“机械伤水冷运行正常，无漏水、漏害”等警示标志 受热面材质符合要求 壁 气 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训、操作规程培训，考核合格 1.制定应急预案，定期演练。配备安2.事故发生时，立即停止作全帽、防业，将受伤者转移至安全区域护手套进行抢救并就医。3.发现泄漏等防护立即停炉处理。高温灼烫事故用品 发生时，采用大量冷水冲洗，干净纱布包裹，及时就医 1.制定应急预案，定期演练。配备口2.事故发生时，立即停止作业罩、防护及设备运行。将受伤转移至安手套等全区域进行抢救并就医。3.防护用喷淋复合洗眼器配备齐全完品 好 配备安1.制定应急预案，定期演练。全帽、防2.事故发生时，立即停止作业护手套、及设备运行。将受伤转移至安耳塞等全区域进行抢救并就医。3.防护用喷淋复合洗眼器配备齐全完品 好 配备防1.制定应急预案，定期演练。护服、绝2.立即停止作业及设备运行。缘鞋，电3.事故发生时，将受伤者转移 安装牢固，整体及机构/ 1.三级安全教部件无损坏 育培训，考核氨气整体 内壁无锈蚀坑；焊缝探消防降温喷淋系统、视频监1.有安全检查、设备维护管理制度，合格。2.进行缓冲伤无裂纹、鼓泡等缺控系统、氨泄漏报警系统、并严格执行。2.班前设备检查，车间年度安全教育罐 陷；壁厚符合标准 静电释放器。 每月检查。每半年进行设备及电气专培训，考核合业检查。3.定期维护保养，加油润滑 连接管路、接口完好，格 附属 / 无损坏 消防降温喷淋系统、视频监1.三级安全教安装牢固，整体完好，整体 控系统、氨泄漏报警系统、1.有安全检查、设备维护管理制度，育培训，考核无损坏、凹陷 氨水静电释放器。 并严格执行。2.班前设备检查，车间合格。2.进行气化每月检查。每半年进行设备及电气专年度安全教育器 业检查。漏点及时处理。3.定期维护培训、操作规管道及阀门完好，无渗附属 / 保养、清理。 程培训，考核漏 合格 1.严格执行审批制度，作业前对设1.三级安全教动火有漏电保护等安全装置。带准备 接触带电部位 备、工具及现场进行全面检查确保良育培训，考核作业 电设备接地接零保护 好。作业场所现场清理 合格。2.进行 83

2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效年度安全教育或存在故障的电焊工具。氧气瓶、乙培训，考核合火花飞溅 炔气瓶安全距离保持5米，气瓶放置格。3.焊工持存在可燃物 1.有漏电保护等安全装置。牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子证上岗 焊接带电设备接地接零保护。2.或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶错误操作 及热划定作业区域，现场及周边阀门时，用专用工具，严禁开启速度割 工具绝缘失效 无可燃物 过快。气体通路或阀门有漏气现象，气瓶、气管漏气 未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区线路破损 域设置必要警示、告知标志 3.结束后，对现场进行清理，焊机、接触带电部位 有漏电保护等安全装置。带气瓶等按规定存放。及时拆除用电线停止 电设备接地接零保护 路、及气体管路。清理现场物料确保可燃气体泄漏 整洁 准备1.严格执行安全操作规程及审批制及清错误操作，踩空 / 度，清理时，边缘处，合理站位。确理 保安全。 2.制定方案，置换合格，办理作业票，超时作业 作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电1.三级安全教源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志育培训，考核有限进入1、设置通风设施，进行氧牌，设专人监护。.作业中，采用对合格。2.进行空间空间含量检测；2、出口处，无讲机、套绳等进行联系。必要时，采年度安全教育发生事故，盲目施救 作业 作业 障碍物 取强制通风，合理规定作业时间，严培训，考核合禁超时作业。作业场所现场清理，现格 场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 3.清理时，作业人员站在安全位置，停止 错误操作，踩空 / 确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。 接触带电部位 焊手套、至安全区域进行抢救并就医。防护面4.火灾事故发生时，使用灭火罩、护目器材灭火，其他人员紧急疏散 镜等防护用品 配备防护服、安1.制定应急预案，定期演练。全帽、安2.事故发生时，立即停止作全绳、安业，报告。3.中毒窒息事故发全鞋、防生时，在统一指挥，强制通风，毒面具、应急人员佩戴空气呼吸器等空气呼防护用品进入有限空间，将中吸去等毒者转移至安全区域进行抢劳动防救并就医。 护用品

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4.5季节性隐患排查表

季节性安全检查表（春季）

序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果 防雷 防静电 1 防解冻 跑冒滴漏 各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好。 机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆。 各工艺阀门、管道的保温正常，无结冻情况。 □符合 □不符合

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季节性安全检查表（夏季）

序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果 风扇、空调、设备机泵的冷却水，按规定进行检查和维护，车间内通风良好，确保其顺利度夏。 防暑降温 各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、1 防洪防汛 排水泵等。 易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。 厂房的防水情况良好，无浸泡现象。 □符合 □不符合

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季节性安全检查表（秋季）

序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果 防火设施如灭火器处于备用状态，消防通道畅通，消防通防火 1 讯畅通等，确保各防火设施足以应付突发火警事件。 □符合 □不符合 防冻保温 灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。 各设备设施、管道、阀门的保温情况正常。

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季节性安全检查表（冬季）

序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果 消防设施完好，处于备用状态，数量配备到位。 防火防爆 1 设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况正常，无冻凝情况。 □不符合 □符合 防冻防凝 楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生。 防滑 各配电室防小动物入室措施落实到位。

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5、隐患排查治理台账及表格

5.1安全检查台账

序号 检查时间 检查名称 检查 性质 检查单位 检查编号 检查 情况 整改 数量 计划整改 数量 备注

5.2隐患整改治理台账 序号 部位 隐患名称 检查日期 原因分析 整改措施 整改 负责人 计划完成 日期 隐患 等级 隐患 分类 整改情况 完成 时间 整改 确认人

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5.3隐患整改通知单

被检查部位 参加检查人员 检查的内容和发现的问题： 检查日期 隐患整改要求： 被检查岗位负（签名） 检查负责人（签名）

责人

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5.4隐患整改情况验收单

验收时间 隐患情况 隐患整改措施实施情况： 验收人员 验收结论： 被验收岗位负（签名） 验收负责人（签名）

责人

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5.5事故隐患等级评审/评价记录表

内 容 时 间 地点 组织部门 方式 □会议 □其他 评审/评价情况概要： 结论(结果)： 评审/评价组织部门负责人： 年 月 日 评审人 批准人: 年 月 日

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5.6重大安全生产隐患登记及整改销号审批表

隐患编号： 单位名称 隐患名称 发现时间 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 单位负责人 隐患类型 治理完成时限 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整 改 情 况 安 全 部 门 意 见 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见

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