一、目的:
为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。
前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、 询价比价议价:
(1) 每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2) 采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。
⑶ 属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。
3、 样品提供和确认:
(1) 若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2) 对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。
4、 供应商选择:
(1) 具有合法经营主体者。
(2) 品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
⑶ 信誉良好者。
(4) 客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。
5、 合同签定:
(1) 供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。
(2) 交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。
6、 进度跟催
(1) 为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。
(2) 若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。
7、 验收入库:采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。
8、 对帐付款:采购物品(物资)办理入库后,由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
9、 采购流程图:(附后)
六、 考核:凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。
七、 本制度解释权归人力资源行政部,自公布之日起执行。
八、 本制度 :
1、 《__ __ __ __ __ 请购单》
2、 《__ __ __ __ __ 询价记录表》
物业管理制度
