过程编号 COP4 过程名称 交付 输入源 销售管理、生产管理 接收者 顾客服务 支持过程/关联过程 COP3、COP5、COP6、MP1、MP2、MP3、MP4、SP1、SP2、SP3、SP4、SP5、SP6、SP7 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 物流部生产计划和物料计划、生产部门、OEM物流部门 风险和机遇 ⑧ 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) (风险和机遇是什么?) 电话、传真、计算机/网络、办公设备、风险：1、客户订单未及时释放、造成交付不及时 会议室、客户网站 2、产品库存没有及时更新，库存报警，影响交付 3、供应商交付异常没有及时报警导致不能及时交付 产品给客户，造成客户停线 机遇：按时按量交付合格的产品，客户满意。 输 入 ② (要求是什么？) ☆供方产能； ☆客户订单预测； ☆顾客要求和法律法规要求； ☆变更要求； ☆货运信息 ☆订单完工信息 ☆包装要求 ☆初始材料清单 ☆质量管理体系要求 /检测设备/工装信息 ☆设备过 程 ① /管理/物料成本信息 ☆制造 客户导向过程(COP) ☆顾客及相关方的期望（含期望） ☆培训服务等 COP4 交付 ☆公司产能（采购周期、生产周期、交付过程负责人:物流部 周期） ☆采购能力 ☆风险分析 ☆任何的附加要求（对顾客作出的承诺、 技术咨询），顾客意见的征询。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 应对风险和机遇的措施⑨ 1、材料采购管理规定 （应对风险和机遇的措施有哪些？） 2、客户订单管理规定 风险：1.保持与客户沟通，每周与中国区物流及销售3、供应商报警流程 一起评估客户后续预测情况。 4、ECO物料管控流程管理规定 2.每周与中国区物流对产能库存情况进行评估。 5、内部客户满意度调查管理规定 3.物流协议规定储备安全库存，每周与供应商确认交6、能力评审管理规定 付情况，定期对供应商进行《飞行检查》。 7、物流部飞行检查流程管理规定 4.每天监控安全库存，按照流程进行五级报警。 8、第三方物流供应商管理规定 5.每周释放供应商18周预测，供应商评估交付产能，9、物流供应商投诉及索赔管理规定 按照报警流程报警，《供应商报警流程》。 10、风险和机遇的应对程序 机遇：1.监控各个客户的准时交付率。 2.满足各个客户交付计划，提高客户满意度。 ISH-QP-MP2-01-007A
输 出 ③ (将要交付的是什么？) ☆生产计划 ☆发运计划 ☆物料需求 ☆到货计划； ☆安全库存； ☆包装周转容器需求 ☆出货记录、货运单 ☆交付率的统计（含超额费用） ☆顾客反馈、投诉、建议等 ☆产品交付确认回执 ☆对制造过程的反馈 ☆改进的建议 ☆包装规范、包装材料及标识 ☆出货检验记录 ☆更改的控制 ☆制造可行性评审 ☆产品BOM清单（配置包） ☆与顾客沟通能力（语言能力、信息交换能力） ☆交付要求信息 ☆包装要求信息 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、客户按时交付率 2、供应商按时交付率 3、生产计划完成率 4、库存周转天数 5、第三方物流供应商绩效 6、器具维护费及时率 7、供应商额外运费/次数 8、超额运费
