表单NO: TS04-01-ZL-01-01A1 威海威嘉电气有限责任公司 技术文件和资料管理程序 文 件 编 号 主 管 部 门 版 次 TS04-02-JS 产品技术部 第 A 版 第 1 次改订 适 用 范 围 发 放 范 围 威海威嘉电气有限责任公司 各部门经理、管理者代表 说明 按ISO/TS16949：2002版要求制订。 编制/日期 审核/日期 批准/日期 修 订 纪 要 描 述 符号 次数 日期 页次 表单NO: TS04-01-ZL-01-02A1 威海威嘉电气有限责任公司 文件名称 文件编号: TS04-02-JS 主管部门: 产品技术部 第 1 页 共 5 页 技术文件和资料管理程序 1目的 有效掌握制作过程中所需各项作业条件、作业方法、作业流程及检查基准, 明确技术文件之管理流程和规定 2 范围 适用于有关WJE制作高、低线束所产生的技术文件 3 术语 3.1 软件————指公司内运行的电检程序、与电检程序有关的软盘。 3.2 技术文件——WJE生成的产品图纸、零部件图纸、技术标准、技术规定、工艺文件等。 3.3 作业文件—— 包括工装文件、作业指导书、更改通知单、使用说明书、质量记录等各方面技术资料。 3.4 评审期——— 是指从接收客户产品信息开始，到确定产品信息是否适用为止的时间段，一般规定在5个工作日内完成。如果超过5个工作日，由责任工程师请示客户，并做记录《顾客工程规范及更改评审记录表》。责任工程师根据评审需要，决定做产品信息评审记录。 4 职责 4.1 市场营销部负责顾客工程规范的接收和传递工作。 4.2 产品技术部是顾客工程规范的归口管理部门，负责分发顾客工程规范，并组织对其的评审与实施工作。 4.3 其它部门负责参与顾客工程规范的评审，并执行相关规范。 4.4 责任工程师负责借出、复制、盖章、发放、保管技术文件。 4.5 档案室档案员负责图纸、标准、更改通知单的归档、登记、借阅等管理。 4.6 产品技术部经理负责所有技术文件的最终审批。 5 管理内容 5.1 编号方法 5.1.1 工艺文件以产品图号为准，不另外编号。 5.1.2 作业指导书、技术规定或要求编号原则： 表单NO: TS04-01-ZL-01-02A1 威海威嘉电气有限责任公司 文件名称 文件编号: TS04-02-JS 主管部门: 产品技术部 第 2 页 共 5 页 技术文件和资料管理程序 XX-XXX-XXX 流水号 文件类别代号如下： 5.1.2.1 作业指导书-------ZDS 5.1.2.2 目视图-----------MST 5.1.2.3 检验指导书-------JYZ 5.1.2.4 技术通知单-------JST 5.1.2.5 流程图-----------FL 5.1.2.6 控制计划---------CP 5.1.2.7 PFMEA----------- PF 5.1.2.8 工艺更改通知单---GGT 5.1.2.9 顾客工程规范-----GGF 5.1.2.10 操作规程---------CCG 5.1.2.11 维修保养指导书---WBS 5.2 状态标识： WJE的技术文件在不同阶段都有不同的标识，以证明技术文件所处的状态。 5.2.1 档案员在产品图纸上盖“技术文件原件”红色印章。此印章为受控标识， 可以在生产过程中流转。 5.2.2 当确认为新产品时，在试制阶段的技术文件必须盖“新产品试制文件”红色标识，以示受控，可以在生产过程中流转。 文件类别号 部门代号例如：产品技术部-JS，制造工程部-ZZ 表单NO: TS04-01-ZL-01-02A1 威海威嘉电气有限责任公司 文件名称 文件编号: TS04-02-JS 主管部门: 产品技术部 第 3 页 共 5 页 技术文件和资料管理程序 5.2.3 当转入正常生产时，更换技术文件，盖“技术文件”红色标识，示受控，可以在生产过程中流转。 5.2.4 作废的图纸、标准，保留一份备查，盖“作废”红色标识，保存在档案室。作废的作业文件，收回下发的所有技术文件，产品技术部保留一份备查，盖“作废”红色标识。 5.3 更改： 5.3.1 若有流程变更, 管理条件变更及其他变更造成目前之技术文件不再适用, 由产品技术部负责修订, 必要时产品技术部将召集相关部门一起商讨变更事宜，填写“工艺文件更改通知单”。 5.3.2 顾客工程规范及其更改的评审与实施： 5.3.2.1 产品技术部应根据必要的情况组织生产、质量、销售等相关部门对顾客工程标准/规范及顾客要求的时间进度等项目进行评审， 于5日内评审完毕，并在两周之内完成所有技术文件的更改。顾客工程规范更改的生产执行日期应记录于“顾客工程规范及更改评审记录表”。 5.3.2.2 版次修订时, 责任工程师根据产品体现情况及时将作废图纸信息反馈给档案员，档案员在相应图纸上进行标识，盖“技术文件作废”章，填写作废日期。 5.3.3 当技术文件更改时，必须有下列标识： 5.3.3.1 使用钢笔或油笔更改。 5.3.3.2 在更改的地方进行划改。在其左上方填写更改后的文字。 5.3.3.3 在更改的地方打标记 a ，用英文字母a到z，依次排列。 5.3.3.4 在更改栏内填写：更改标记、处数、更改原因、更改日期、更改人。 5.3.3.5 在图纸上更改时如果是内部调整，更改日期不作为图纸日期。否则更改日期即为图纸日期。 5.3.3.6 版本更换 A．作业文件的更改：如果在同一张幅面上发生3处更改以上的， 更换作业文件。 表单NO: TS04-01-ZL-01-02A1 威海威嘉电气有限责任公司 文件名称 文件编号: TS04-02-JS 主管部门: 产品技术部 第 4 页 共 5 页 技术文件和资料管理程序 B．图纸的更改：当有电子文档时，在同一幅面上发生≤6处更改，在更改的图纸上，采用从5.3.3.1～5.3.3.6的方法更改。 C． 在同一幅面上发生>6处更改以上的， 更换图纸，在更改处不用保留更改标记，但在更改栏内按5.3.3.4条写明。不能的按5.3.3.1～5.3.3.6条款执行。 5.4 发放 5.4.1 技术资料的发放由责任工程师统一管理。根据生产需要将图纸进行复印，在复印件上盖红色印章。所有发放的资料都要登记在“文件资料发放登记表”上，并有接受部门签字。文件资料发放登记表单独成册，保存两年以上。 5.4.2 资料接收部门接到资料后，必须妥善保管，认真使用，不得乱改，部门内部执行“文件资料发放登记表”。严禁私自复制所持文件，若有污损需更换，应向产品技术部申请，填写“文件补发申请单”，由产品技术部负责给予更换。 5.5 报废处理： 5.5.1 凡声明作废的图纸、标准、工艺文件或工装文件等，按发放登记收回，留存一份，标注“作废”标识，保留期执行“质量记录矩阵”，申报销毁。 5.5.2 档案员/责任工程师负责将失效文件登记在“失效文件处理清单”上。 5.6 外来文件的管理 5.6.1 顾客提供的书面的产品图纸、 工程标准、 工程协议或更改通知，都存入档案室，并在“顾客工程规范登记表”上进行登记。 5.6.2 如果以电子文档形式传递的，刻入光盘，由档案室归档管理。 5.6.3 产品技术部根据产品的实现情况，进行复制或打印成书面形式，并办理发放手续。 5.6.4 实物样品（样板）由产品技术部接收并管理。 5.6.5 顾客以传真、电子邮件等方式发来的工程规范，接收部门将信息传递给市场营销部，市场营销部将相关文件（1小时之内）转交档案室并通知有关部门。 5.6.6 档案员收到后及时进行登记、编号、存档、复制（产品图纸可根据情况需要再复制），填写“外来文件登记表”。 6 相关文件 表单NO: TS04-01-ZL-01-02A1 威海威嘉电气有限责任公司 文件名称 文件编号: TS04-02-JS 主管部门: 产品技术部 第 5 页 共 5 页 技术文件和资料管理程序 《文件和资料管理控制程序》 TS04-01-ZL 《质量记录管理控制程序》 TS04-03-ZL 7 使用表单 工艺文件更改通知单 TS04-02-JS-01A1 顾客工程规范及更改评审记录表 TS04-02-JS-02A1 外来文件登记表 TS04-02-JS-03A1 顾客工程规范登记表 TS04-02-JS-04A1 文件资料发放/签收表 TS04-03-ZL-02-02A1 文件借阅登记表 TS04-03-ZL-02-04A1 文件资料销毁登记表 TS04-03-ZL-02-06A1
