隐患排查治理体系

来源：尔游网

山东省地下开采硬质粘土矿山安全生产隐患排查治理体系

实施指南

前言............................................................................................................................................... 3 引言............................................................................................................................................... 4 1 范围............................................................................................................................................... 5 2 规范性引用文件 ........................................................................................................................... 5 3.术语和定义 .................................................................................................................................... 5

3.1事故隐患 Hidden risks of work safety accidents ................................................ 5 3.2隐患排查 Screening for hidden risks ...................................................................... 5 3.3隐患治理Elimination of hidden risks ..................................................................... 5 3.4隐患信息 Hidden risks information .......................................................................... 6 3.5 隐患分级 Hidden danger degree ................................................................................. 6 3.6 隐患分类 Classification of hidden dangers ......................................................... 6 4基本要求 ........................................................................................................................................ 6

4.1成立组织机构 .................................................................................................................... 6 4.2 实施全员培训 ................................................................................................................... 6 4.3 编写体系文件 ................................................................................................................... 7 5 隐患分级与分类 ........................................................................................................................... 7

5.1 隐患分级 ........................................................................................................................... 7 5.2 隐患分类 ........................................................................................................................... 7 6 工作程序和内容 ........................................................................................................................... 8

6.1编制排查项目清单 ............................................................................................................ 8 6.2 制定排查计划 ................................................................................................................... 8 6.3 隐患排查 ........................................................................................................................... 8 6.4 隐患治理 ........................................................................................................................... 9 7 文件管理 ................................................................................................................................... 11 8 隐患排查治理效果 ..................................................................................................................... 11 9持续改进 ...................................................................................................................................... 12

9.1 评审 ............................................................................................................................... 12 9.2 更新 ............................................................................................................................... 12 9.3 沟通 ............................................................................................................................... 12 附录A 现场类隐患排查项目清单 ............................................................................................... 13 附录B 基础管理类隐患排查清单 ................................................................................................ 34 附录C 现场管理类隐患排查治理台帐 ........................................................................................ 35 附录 D基础管理类隐患排查治理台帐 ....................................................................................... 36 附录E 重大安全生产隐患治理台账 ............................................................................................ 37

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：本标准主要起草人：

引言

本标准是依据生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和硬质粘土矿山行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省硬质粘土矿山行业安全生产特点编制而成。

本标准用于规范和指导山东省硬质粘土矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

1 范围

本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业（以下简称矿山企业）生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。

2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

DB37/ 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/ ****-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则

3.术语和定义

DB37/T 2882-2016、DB37/T ****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1事故隐患 Hidden risks of work safety accidents

企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2隐患排查 Screening for hidden risks

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。

3.3隐患治理Elimination of hidden risks

消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。

3.4隐患信息 Hidden risks information

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。

3.5 隐患分级 Hidden danger degree

隐患的分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中：

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

3.6 隐患分类 Classification of hidden dangers

为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分成两大类，即基础管理类事故隐患和生产现场类事故隐患。

基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。

现场类隐患主要是针对特种设备、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。

4基本要求

4.1成立组织机构

矿山企业应建立由主要负责人牵头的隐患排查治理组织机构，应建立能够保障隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作。组成人员应包括安全、通风、机电、采矿、地测等各职能部门负责人和各类专业技术人员和相关岗位人员。

4.2 实施全员培训

矿山企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体从业人员掌握相关标准、程序、方法。

4.3 编写体系文件

矿山企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患通知整改验收单、重大安全生产隐患登记及整改销号审批表、隐患排查治理台账等文件。

5 隐患分级与分类

5.1 隐患分级 5.1.1一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

5.1.2 重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

以下情形应判定为重大事故隐患：

——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； ——涉及重大危险源的隐患；

——未明确安全生产责任人和安全管理机构； ——超能力、超强度或者超定员组织生产；

——危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； ——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； ——通风系统不完善、不可靠； ——有严重水患，未采取有效措施； ——超层越界开采；

——有冲击地压危险，未采取有效措施；

——使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺； ——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。

5.2 隐患分类 5.2.1 基础管理类隐患

基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：

硬质粘土地下矿山包括证照及建设程序、安全生产管理机构设置及人员配备、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、职业卫生基础管理、领导带班下井、事故报告、风险分级管控、图纸技术资料、施工组织设计（作业规程）、外包工程安全管理等。

5.2.2 生产现场类隐患

生产现场类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：

硬质粘土地下矿山包括采矿、爆破、提升、运输、供水消防、通风防尘、防排水、机电设备、安全避险“六大系统”及从业人员操作行为等方面。

6 工作程序和内容

6.1编制排查项目清单 6.1.1 基本要求

矿山企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。矿山企业应每年至少对隐患排查项目清单进行一次补充完善。

6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单

隐患排查治理内容清单的编制应以列表的方式体现，确保分类清晰、内容详实、系统全面。至少应包括：排查范围（风险点）、隐患排查标准、排查方法、排查周期、隐患等级、处置措施等信息。

矿山企业应编制隐患排查治理内容清单的“编制与使用说明”，排查方法、排查周期应在企业隐患排查治理制度中明确，并将隐患排查治理体系运行过程及结果纳入本单位奖惩考核制度中，确保落实到位。

6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单

依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称、排查内容、排查标准、排查方法、排查周期隐患等级、处置措施等信息。

6.2 制定排查计划

实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，制定排查计划。排查计划要明确各类隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。参见附录。

6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型

排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

6.3.2 排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，建立事故隐患排查工作机制。

6.3.3 组织级别

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、专业级、部门（车间）级、班组级、岗位级。建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的事故隐患排查责任体系。

6.3.4 排查周期

根据风险点特性及危险源确定隐患排查周期（隐患排查的实施时间间隔），可能的周期包括：一班三检、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次等。隐患排查周期可根据安全形式的变化、上级主管部门要求等情况适当增加。

企业进行隐患排查的周期应满足：

(1)一线作业人员应进行班前、班中及班后岗位安全检查； (2)负责生产的区队每天至少一次对生产现场进行相关专业检查；

(3)矿山企业分管负责人组织安全、生产、技术等职能部门应每旬至少开展一次有针对性专业隐患排查；

(4)矿山企业主要负责人每月组织一次全面系统的矿山隐患排查；

(5)矿山每半年应由技术负责人负责组织实施对采掘、提升、运输、通风、防排水、供配电等系统以及采空区进行一次安全可靠性评估并形成评估报告；

(6)矿山应每年组织相关专家对矿山所有系统进行一次“诊断式”检查；

(7)当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患开展专项检查；

(8)矿山应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围。

注：周期表示：每班A；每日 B；每周 C；每半月 D；每月 E；每季 F；每半年 G；每年 H；每两年 I。

6.3.4 确定排查项目

实施隐患排查前，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

6.3.5 排查结果记录

矿山企业应对隐患排查情况进行记录。

6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理建议

按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； ——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；

——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限、资金。

6.4.2 隐患治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施、重点处理、动态处理、综合处理的原则。分级治理主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、公司治理等。

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。

隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。

对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业应当按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地及其有关部门报告。

6.4.3 隐患治理流程

主要包括：

——通报隐患信息。在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。

——下发隐患整改通知。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。

——实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施，并时限要求实施隐患治理。

——治理情况反馈。隐患治理后，隐患存在单位向隐患整改通知制发部门报告情况。 ——隐患整改验收。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。隐患治理流程应建立记录档案。

6.4.4 一般隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认，隐患排查组织部门要负责复查验收闭环。

6.4.5 重大隐患治理

经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

6.4.5.1 隐患评估

重大事故隐患治理工作结束后，企业应当组织本单位的技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。

6.4.5.2 治理方案

重大事故隐患由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

a) 治理的目标和任务； b) 采取的方法和措施； c) 经费和物资的落实； d) 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求；

f) 防止整改期间发生事故的安全措施和应急预案。 6.4.5.3 治理实施

按照6.4.2规定的治理要求和6.4.3规定的流程进行。

6.4.6 隐患治理验收

隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，并建立隐患排查治理台账（参见附录C、D）。对督办的重大隐患，按有关规定执行。

7 文件管理

企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。隐患排查治理的记录至少保存一年。档案至少应包括：

——隐患排查治理制度； ——隐患排查治理台账；

——隐患排查项目清单等内容的文件成果。

——涉及重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管

理（参见附录E）。

通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：

——风险控制措施全面持续有效； ——风险管控能力得到加强和提升； ——隐患排查治理制度进一步完善； ——各级排查责任得到进一步落实； ——员工隐患排查水平进一步提高； ——职业健康管理水平进一步提升；

——对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施。

8 隐患排查治理效果

通过隐患排查治理体系的建设，矿山企业应至少在以下方面有所改进：

——对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施。

9持续改进

9.1 评审

矿山企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。

评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会议进行，也可单独进行。建立职业健康安全管理体系或安全生产标准化的企业，也可结合职业健康安全管理体系的管理评审或安全生产标准化体系评审一起进行。

评审结束后应当编制评审报告，矿山企业应当根据评审报告要求对隐患排查治理体系文件进行修订、完善和优化，确保隐患排查治理效果。

9.2 更新

矿山企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

——法律法规及标准规程变化或更新；

——规范性文件提出新要求；

——矿山企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——矿山企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； ——矿山企业自身提出更高要求；

——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； ——其它情形出现应当进行评审。

9.3 沟通

矿山企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。

矿山企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。

附录A 现场类隐患排查项目清单

排查类型（二）风险点简况序号风险点名称排查类型（一）排查类型（三）责任单位风险等级排查内容排查标准隐患判定排查周期组织级别排查周期组织级别排查周期组织级别炮烟未排净进入作业面作业带着盲炮和残药作业风、水各接头松动作业前通风至少15分钟作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查作业前检查局扇通风、检测仪检测超标检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏检查有遗漏月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班月公司级半月每班支柱歪倒月公司级半月每班照明不良月公司级半月每班顶板浮石未处理带电检查电气、机凿1 岩作业王铝公司械、风动等设备设备紧固部分松橙动凿岩与其他作业交叉进行用湿手操作开关配电盘凿岩时碎石沿钎杆下滑维修设备时没有断电风管接头不牢导致风管分离开机械裸露的运行部分无防护罩月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班通风不良、有害气体超标有害气体浓度不超标检测仪检测超标月公司级半月车间级每班班组级 13

岩石节理发育，顶板不稳固作业区域顶板有采场2 木支护浮石王铝公司橙作业区域照明不足或没照明木支护时选点不正确把撑窝打在浮石上作业前检查检查顶板浮石检查照明支柱顶板无浮石支柱底板无渣石局扇通风、检查有遗漏有浮石未处理照明缺失月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班月公司级半月每班有符石月公司级半月每班有渣石月公司级半月每班通风不良、有害气体超标有害气体浓度不超标检测仪检测超标月公司级半月车间级每班班组级作业区域照明不足顶板浮石未处理信号铃不响无法提示电耙司机电耙无防断绳防护网电耙双滑子未加安全绳采3 场搬运王铝公司架空线不规范橙 36伏照明充足顶板无浮石信号铃正常有防护网检查有遗漏检查有遗漏不响无网或网损无安全绳月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班有安全绳或安全绳损坏月公司级半月每班耙道内有人工作耙道内无人巷道内架空线高度车场不低于2.2米，其它处不低于1.8米耙道内有人月公司级半月每班高度不够月公司级半月车间级每班班组级采场照明电压不采用36伏未采用36伏照明无接地是36伏安全电压照明电耙外壳未接地外壳接地线缆不影缆线吊挂不规范响耙矿和运输电机车灯、铃缺失灯铃完好信号指挥人员站位不当

站在双滑子拉角上月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班影响耙矿和运输无灯铃或损坏未站在上游 14

月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班游电机车行走过快拐弯过急装矿时电机车没有停驶矿车未停稳连环 5km/h行驶超速装车时电机车停车矿车停稳后作业双滑子安装牢固绳套牢固断丝未超过15% 耙矿时稳定顶板无异常淋水停车时打到停运位置断开电源未停车运行中作业脱落月月公司级半月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级每班月公司级半月每班双滑子安装不牢月公司级半月每班安全绳安装不牢脱落断丝超过15% 耙矿时不稳定顶板突然出现异常淋水不在停运位置未断开电源有杂物无接地或接地线损坏有接头放置在钢轨内侧无人监护月公司级半月每班电耙绳磨损严重月公司级半月每班支杆子安装不牢月公司级半月每班顶板淋水出现淋水等异常情况月公司级半月每班停车时电耙把手未打回停运位置设备工作完毕未切断电源油污抹机布清理不及时电动装岩机无接掘4 进出渣采矿分矿地保护黄装岩机电缆有接头装岩机电缆放置不当无专人监护月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组月公司级半月每班无杂物月公司级半月每班有接地保护月公司级半月每班无接头放置在钢轨以外须有人监护不缺失月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班锚5 网支护照明不足巷修班蓝高处作业无防护措施网片脱落劳保护品佩戴不全缺失未系安全带未固定或松动不齐全无警戒 15

月公司级半月每班系安全带月公司级半月每班固定牢固月公司级半月每班齐全有警戒月月公司级半月公司级半月每班每班 6 喷

王橙在运输巷道作业砼支护铝公司未设置警戒在运输巷道作业架空线未停电风水管路损坏停电未停电月公司级半月级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级无破损有破损月公司级半月每班喷头对着人不对着人对着人月公司级半月每班喷浆料搅拌不均工作中身体触碰喷浆机清洗喷浆机未停电竖井提7 升机主机竖井提升8 机液压制动竖井提9 升机润滑竖井10 提升机电采矿分矿黄变压器温升异常提升机班蓝系统漏油王铝公司橙制动盘表面有油污采矿分矿黄成分均匀离开机器0.5米停电成分不均人接触机器外壳未停电月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班主卷筒开焊、变形无变形主电机轴承润滑脂注油量不足主电机清扫不及时，内部灰尘过多冷却风机滤网清扫不及时闸瓦过度磨损制动缸动作不灵敏有变形月公司级半月每班注油达线油量不足月公司级半月每班无灰尘有灰尘月公司级半月每班无灰尘有灰尘月公司级半月每班未超过2mm 超2mm 月公司级半月每班灵敏制动制动延迟月公司级半月每班无油污有油污月公司级半月车间级每班班组级不漏油漏油月公司级半月车间级每班班组级管路接头螺栓松动紧固松动月公司级半月车间级每班班组级升温曲线平稳曲线不平稳月公司级半月车间级车间级每班班组级班组级电控系统内部灰尘过多无灰尘有灰尘月公司级半月每班 16

控紧急停车按钮失竖井提11 升机操作提升机单人操作提升机班蓝效过卷开关动作不灵敏听不清信号盲目开车超载或超员运行有效失效月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级灵敏听清后开车不超载或超员一人操作一人监护闭锁可靠延迟未听清开车超载、超员月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班无监护月公司级半月每班竖井提12 升机信号采矿分矿黄安全门闭锁失效不闭锁月公司级半月每班过卷开关失效可靠失效月公司级半月每班松绳保护失效可靠确认不超员后发出信号有序失效月公司级半月每班信号工失职、超员运行提升机上下过卷位置发生错乱提升机班蓝提升机过卷开关失效不确认就放信号月公司级半月每班竖井提升13 机保护装置错乱月公司级半月每班可靠失效月公司级半月车间级每班班组级罐笼内人货混装无混装罐笼下放自动关严不超载超员不超2mm 有混装月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级安全门没关牢采14 罐笼矿分矿未关闭月公司级半月每班超载或超员运行黄罐耳间隙超标准罐链固定挂钩损坏罐内阻车器不灵活超载超员月公司级半月每班超过2mm 月公司级半月每班完好损坏月公司级半月每班可靠不灵敏月公司级半月每班 15 井架采矿黄避雷设施不合格检测合格不合格月公司级半月每班 17

分矿爬梯损坏在井架天轮平台作业时，无专人监护作业人员不系安全带使用电气焊时，焊渣和割件掉入井筒或地面在井架天轮平台无损坏有损坏月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级有专人监护无人监护月公司级半月每班系安全带未系安全带无接渣装置月公司级半月每班有接渣装置不平行作月公司级半月每班作业时，双层作业业在井架天轮平台作业抛掷工具、物品罐道螺栓松动固定牢固无抛物双层作业月公司级半月每班抛物月公司级半月每班松动月公司级半月每班罐道磨损严重王16 井筒铝公司橙钢丝绳直径缩小超标钢丝绳断丝超标未超过5mm 超标月公司级半月每班不超10% 一个捻距内不超5% 无缺失超10% 月公司级半月每班超过5% 月公司级半月每班梯子间护网缺失井筒作业时，井口无人监护竖井提17 升机配电提升机班蓝巡查配电设备时不穿绝缘靴验电器不合格验电器验电无人监护供电运行时、电器周围有可燃物检修变压器时没提升机18 停电检修提升机班有断电检修变压器时、变压器两侧未挂接蓝地线检修母线、进线刀闸未断开检修母线、出线进线未挂接地线

有损坏月公司级半月每班专人监护无人监护未穿绝缘靴未检测月公司级半月每班穿绝缘靴月公司级半月每班检测合格月公司级半月每班专人监护未监护月公司级半月每班无可燃物有可燃物月公司级半月每班断电检修未断电月公司级半月每班接地良好未接地月公司级半月每班刀闸断开未断开月公司级半月每班接地良好未接地 18

月公司级半月每班竖井提升机19 维修电焊作业竖井提升20 机机房作业竖井提升21 机房环境因素竖井22 装卸载井口运输班提升机班蓝提升机班蓝提升机班维修设备时没有停电电焊机移动时未切断电源使用的电焊机漏蓝电，无接地焊接作业时焊烟大，通风不好电焊火花飞溅液压站存面纱等杂物停电未停电月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级停电未停电月公司级半月每班接地良好无接地月公司级半月每班提前通风有避挡措施无杂物烟尘大月公司级半月每班无措施月公司级半月每班有杂物月公司级半月每班设备运行时，调试或擦洗设备运行时不接触机器运行时擦拭月公司级半月车间级每班班组级配电室小动物进入有防鼠板、防雀网无防护措施月公司级半月车间级每班班组级废弃油污机布乱扔无杂物有杂物月公司级半月车间级每班班组级推车机操作失误可靠无超规格物件逐个放车失灵有超规格物件连环放车月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级蓝下放超规格物件月公司级半月每班载车不摘环放车操作工劳保佩戴不齐月公司级半月每班齐全不齐全月公司级半月每班斜23 井提升采矿分矿黄现场照明不足充足有缺失月公司级半月每班监控视频故障正常有故障月公司级半月每班照明灯不亮照明充足有缺失 19

月公司级半月每班

制动不灵可靠不灵敏月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级一坡三挡未到位到位矿车不搭人可靠失灵月公司级半月每班人搭乘矿车搭人月公司级半月每班信号失灵延迟月公司级半月每班信号失误可靠失灵不听清开车无接地月公司级半月每班信号不明可靠月公司级半月每班提升机漏电接地良好月公司级半月每班电缆老化无漏电老化漏电月公司级半月每班提升机接地不良提升机下班未停电电机车制动器不完善或失灵电机车碰头的连接装置损坏电机车信号铃失灵和照明灯损坏电机车电气设备和集电弓子不完善电机车运矿时行中24 段运输采矿分矿黄驶速度快拐弯过急在狭窄巷道处躲车电机车行驶过程中司机探头电机车违章拉人机车未停稳摘挂钩肩扛金属物碰电机车线架线高度不够接地可靠无接地月公司级半月每班停电未停电月公司级半月每班可靠失灵月公司级半月每班完整缺失月公司级半月每班无缺失缺失月公司级半月每班完好缺失月公司级半月每班慢速行驶行车过快月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级运输期间无人行走司机头部不得探出不拉人有人行走月公司级半月每班探出车外人员搭乘电机车未停稳作业肩抗金属物高度不够 20 月公司级半月每班月公司级半月每班停稳作业金属物不肩抗车场2.2米，其它月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班

1.8米铁丝等当临时架线电机车受电弓子不合格集电弓绝缘线磨损严重不停调度员指挥作业结束，未将电机车控制把手取下车场2.2架线高度不够米，其它1.8米集电弓绝缘线磨损严重电机车运矿时行驶速度快拐弯过急大25 巷运输采矿分矿黄肩扛金属物碰电机车线电机车受电弓子不合格机车未停稳摘挂钩电机车车身有杂物停车后忘记拉下集电弓子电机车未驻车制动金属物不肩抗完整合格肩抗金属物破损未停稳作业有杂物月公司级半月慢速行驶超速月公司级半月完好可靠有破损月公司级半月高度不够月公司级半月取下离车未取下月公司级半月临时架线用6.5mm盘圆完整合格铁丝做架线车间级车间级车间级车间级车间级班组级班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班破损月公司级半月每班无磨损有磨损月公司级半月每班听从指挥不听指挥月公司级半月每班每班车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级每班每班每班月公司级半月每班停稳作业月公司级半月每班无杂物月公司级半月每班取下离车停车拉好手刹车场2.2未取下月公司级半月每班未拉手刹月公司级半月每班架线高度不够井口26 地面运输采矿分矿黄电机车制动器不完善或失灵电机车在弯道、道岔遇有行人等不减速不放下集电弓子修理电机车米，其它1.8米完好可靠高度不够月公司级半月每班有缺失月公司级半月每班慢速行驶超5km/h 月公司级半月每班断开未断开月公司级半月每班 21

矿仓铁篦子损坏完好有破损未停稳作业有缺失月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级车未停稳卸矿渣子迎头铁路损坏电机车违章拉人铁路道口无警示标志铁路道口无栏杆停车后忘记拉下集电弓子电机车未驻车制动照明不良停稳作业月公司级半月每班完好月公司级半月每班不拉人拉人月公司级半月每班有警示无警示月公司级半月每班有栏杆无栏杆月公司级半月每班拉下离车未拉下停车未制动有缺失月公司级半月每班停车制动月公司级半月每班照明充足车场2.2米，其它1.8米无漏电停稳后上下人狭窄处不上下人运行中不上下人无混装月公司级半月每班平巷架空线高度不够机车电气部分漏电机车未停上下人平27 巷人车采矿分矿巷道狭窄处上下黄人人车运行中上下人人车装载货物、超长工具携带爆炸品上车高度不够月公司级半月每班漏电未停稳上下人有上下人月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班有上下人月公司级半月每班有混装月公司级半月每班不得携带有携带月公司级半月每班超员乘车一座二人超员月公司级半月每班车箱未挂防护链挂好开车未挂月公司级半月每班乘坐秩序混乱斜28 井猴车生产工区各部位连接螺栓蓝松动钢丝绳接头及磨损、锈蚀情况不符合要求有序无序月公司级半月每班牢固松动月公司级半月每班完好有锈蚀 22 月公司级半月每班

制动器、电动机及减速机等设备运转的响声不正常安全保护设施及信号报警系统故障带电维修电控装置上下车站台无警示标志不在规定的上下车地点上下车断电有警示标志车站停车上下人重量不得乘座人员随身携带的物品超重、超长超过20公斤，长度不得超过1.2m 所带物品拖地或横放携带易燃易爆、有毒等危险物品乘车局扇通风、作业点通风不符合要求有害气体浓度不超标作业点周围有易燃物顶板检查不到位无易燃物顶板无浮石完好有易燃物检查有遗漏有缺失月公司级半月检测仪检测超标月公司级半月禁止携带携带月公司级半月物品不得拖地或横行违反规定月公司级半月超标月公司级半月未断电无警示标志不在车站上下人月公司级半月完好有故障月公司级半月声音正常异常声音月公司级半月车间级每班班组级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级每班月公司级半月每班月公司级半月每班车间级每班班组级车间级每班班组级车间级每班班组级车间级每班班组级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班爆29 破作业王铝公司照明不良橙导爆管与炸药混放月公司级半月每班禁止混放离开作业有混放月公司级半月每班炸药暂存箱存放位置不安全区30米以上，周边无杂物，无缆线接触存放点不安全月公司级半月车间级每班班组级无证进行爆破作业岩石节理发育，顶板不稳固

持证上岗顶板不稳固无证操作检查有遗漏 23

月公司级半月车间级车间级每班班组级班组级月公司级半月每班浮石排除不彻底顶板无浮石检查仔细、彻底，无遗漏双人装药作业使用木棍起爆连接准确并确认按照爆破检查有遗漏检查有遗漏月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级未处理残炮及盲炮月公司级半月每班单人装药作业用金属物品代替木炮棍起爆器连接方法不当无监护使用金属物品连接无确认月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班提前连接起爆器员指挥连接提前连接月公司级半月车间级每班班组级起爆线过短、有接头起爆器电压不足重复打火未在规定时间内放炮起爆线100米以上无接头不得重复打火听从爆破员统一指挥有警戒线不听指挥月公司级半月重复打火月公司级半月规范规定月公司级半月车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级每班每班放炮时无警戒和警戒人员无警戒月公司级半月车间级每班班组级巷道即将贯通时双面作业使用不合格的爆破器材爆破员吸烟或明火照明未及时清退剩余爆破器材库房通风不符合要求炸30 药库王铝公司橙爆破器材超量存放未使用防爆设施 15米内停止一头作业爆破器材检查合格禁带明火或吸烟当班退库未检查月公司级半月双头作业月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级每班有明火未当班退库通风不良未使用防爆设施月公司级半月每班月公司级半月每班通风良好库内使用防爆设施炸药不超3天量、爆破器材不超10天量月公司级半月每班月公司级半月每班超标月公司级半月车间级每班班组级 24

爆破器材附近有烟火爆破器材混运、混放运送爆破器材在人多处放置禁止烟火禁止混运、混装人多处禁停配备灭火有烟火同车运输同室储存停在人多处月公司级半月车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班月公司级半月每班未配备消防器材器、沙池、水池未配备月公司级半月每班进入库房未释放静电工作人员工作服不是防静电材料擅自停止主扇风机运行主扇风机叶片松动，电机的底脚螺丝松动，带电检修主扇风机、局扇风机扇风机运转时维采31 主扇矿分矿黄修和试擦运转部分、电气部分通风不良、有害气体超标主扇电机未接地或接地不符合要求主扇风机周围有杂物或者易燃物释放静电后进入纯棉工作服工作时间必须连续运转未按释放器直接进入化纤材料工作服月公司级半月月公司级半月车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级每班擅自停机月公司级半月每班牢固可靠松动月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级断电维修未断电月公司级半月每班运转时不得维修运转时维修检测仪检测超标月公司级半月每班检测合格月公司级半月每班规范接地未接地月公司级半月每班无易燃物反风10分有易燃物月公司级半月每班不能在10min之内反风钟内有效风量达60%以上反风实验不合格月公司级半月车间级每班班组级局扇停放位置不采32 局扇矿分矿黄合理局扇未接地或接地不符合要求入风口杂物堆积影响进风量 33 风门

采矿黄风门设计不合理，空气循环不到位局扇离迎头不超5米接地规范超过5米月公司级半月车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级无接地月公司级半月每班无杂物三道风门合理布置有杂物不符合要求 25

月公司级半月每班月公司级半月每班分矿风门、风桥、风硐维护不到位，关闭不及时及时关闭未关闭月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级通34 风风路采矿分矿黄专用的通风巷顶板不稳专用的通风巷存放圆木等杂物通风工未持证上顶板无浮石无杂物顶板有符石有杂物月公司级半月每班月公司级半月每班通35 风操作采矿分矿岗黄风机未检验检测湿手操作主扇风机按钮雷雨季节巡查，劳保不齐，雷击电缆磨损，导致绝缘降低电缆受潮，导致绝缘降低电缆腐蚀，导致绝缘降低电缆老化，导致绝缘降低电缆头断裂，导致绝缘击穿持证上岗每年检验一次带绝缘手套雨季巡查护品齐全，避雷无破损无证操作月公司级半月每班未检验违反规定操作月公司级半月每班月公司级半月每班不避雷月公司级半月每班有破损月公司级半月每班通风良好电缆吊挂规范无老化电缆接头牢固电缆不超负荷分开吊挂敷设在管通风不良吊挂不规范有老化电缆有断裂月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班供36 电线路采矿分矿黄电缆过负荷，导致绝缘老化击穿电缆与风水管路缠绕超负荷未分开吊挂月公司级半月每班月公司级半月每班电缆吊挂高度不够道上方，距离300mm以上不符合要求月公司级半月车间级每班班组级线路检修无人监护线路检修负荷开关未挂警示牌处理电缆漏电等两人作业挂警示牌并监护停电后验无监护月公司级半月车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级无警示牌月公司级半月每班故障，停电未验电电电缆故障未及时停电，盲目处理及时停电，请示专业人员处理无验电月公司级半月每班不符合要求月公司级半月每班 26

巡查配电设备、雷雨时不穿绝缘靴穿好防护靴，并有避雷措施检测合格半年一检测两人作业不检测月公司级半月不避雷月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级验电器不合格验电器验电、绝缘手套不合格验电器验电、无人变37 电站采矿分矿监护黄电缆过负荷停电检修变压器时没断电停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线停电检修母线、进线刀闸未断开防鼠装置有缺陷，老鼠进入检修变压器时未变电站38 停电检修电工班蓝停电停电检修变压器时、变压器两侧未挂接地线停电检修母线、进线开关未断开停电检修母线、出线进线未挂接地线变电站39 应急处置供水能力差供40 水水源采矿分矿压力高黄压力低采矿分矿黄恶略天气供电线路突然停电每班未检测月公司级半月每班无监护月公司级半月每班检测合格无检测月公司级半月每班断电维修无断电月公司级半月每班接地规范未接地月公司级半月每班刀闸明显断开防鼠板0.6米高停电检修未断开月公司级半月每班不够高未停电检修月公司级半月每班月公司级半月每班规范接地未接地月公司级半月每班断开未断开月公司级半月每班接地规范未接地月公司级半月每班启动预案直接送电月公司级半月每班防鼠装置有缺陷，老鼠进入防鼠板0.6米高不够高月公司级半月车间级每班班组级供水能力满足要求供水压力达到2个压力以上压力不超标不能满足月公司级半月车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级不达标月公司级半月每班超标 27

月公司级半月每班

水质不符合要求管路高度不符合供41 水管路采矿分矿黄要求管路敷设紧靠电缆管道破损真空表指示不正确排42 水泵体采矿分矿黄水泵达不到排水能力水泵结构部件损坏水泵无法启动泵房安全出口少于2个排水43 泵电机排44 水管路水泵45 保护装置湿手操作电器设施合闸排水时产生电弧排46 水操作水泵班蓝启动带病设备吸水井缺少盖板水泵班蓝报警装置失效采矿分矿黄水泵班蓝电机无接地电机接线柱螺丝松动闸阀损坏或关闭不灵活管路转换装置损坏水泵与电机之间的联轴器无防护电机绝缘不良符合饮用管路高度1.5米以上电缆下方0.3米以上无破损有污染月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组不合要求月公司级半月每班不合要求有跑冒滴漏未校验不满足设计不能启动月公司级半月每班月公司级半月每班校验合格满足设计要求正常启动无障碍两个出口，有指示牌绝缘不漏电接地规范月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班不合要求月公司级半月每班有漏电月公司级半月每班未接地月公司级半月每班牢固送动月公司级半月每班灵活可靠有损坏月公司级半月每班完好有损坏无防护措施月公司级半月每班有防护罩月公司级半月每班可靠失效月公司级半月每班带绝缘手套先启动后运转有防护盖板一台运行一台备用一台检修不带绝缘手套操作违反规定操作无防护月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班无备用设备月公司级半月每班绝缘水鞋磨损高压包破裂

检测合格检测合格未检测未检测 28

月月公司级半月公司级半月每班每班级无证上岗采用单路供电系统电缆沟电缆漏电各配电柜标识不清，拉错闸泵47 房配电采矿分矿黄停送电时、拉合闸的顺序错误操作工人发现设备异常停车时，带负荷拉闸处理电缆漏电等故障，停电未验电；未挂接地防鼠装置有缺陷水仓底部构造特殊且较滑水仓顶板有浮石采48 水仓矿分矿黄操作按钮受潮漏电接地不良、电阻测试不达标，未测试消防器材配备不足电焊机接地损坏电焊机手把线皮破损焊钳损坏，绝缘不泵49 房检修水泵班蓝良电焊工焊接时因通风不良吸入有害气体井下焊接作业时不戴绝缘手套高空作业时不按规定吊挂安全带或安全带有破损

带绝缘手套安全带完好，系牢未带绝缘手套不系安全带 29

月公司级半月通风良好有烟尘月公司级半月持证上岗无证操作月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班级班组级班组级班组级班组级班组级班组级双利供电电缆检测合格标识清晰单路供电月公司级半月每班未检测未标识清晰无监护月公司级半月每班月公司级半月每班两人操作月公司级半月每班按停电规范拉闸不合规定月公司级半月每班验电并接地防鼠板0.6米高专业人员检查无浮石带绝缘手套，通风良好检测合格未验电、接地月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级不够高月公司级半月每班盲目检查月公司级半月每班有符石月公司级半月每班盲目操作月公司级半月每班未检测配备不合要求未接地或损坏有破损月公司级半月每班配备充足月公司级半月每班接地可靠月公司级半月每班无破损月公司级半月每班完好有破损月公司级半月每班每班每班月公司级半月每班运输氧气乙炔时掉落受撞击氧气乙炔瓶摆放距离少于5米氧气乙炔瓶无防护帽、减震圈防回火装置损坏空压机运转时靠近防护罩冷却水供应不足，浑浊，供气温度高空压50 机操作王铝公司橙产生毒气无证操作设备安全阀、仪表配备不齐失灵储气罐、气包排气阀门失灵风包内存积机油超标修机电设备未挂标志牌供、用电设施无接地电缆有破损高压带电设备距压风机51 用电作业线缆有明线头采矿分矿离太近使用不合绝缘要求的工具黄线缆悬挂过紧固定牢固瓶距5米以上有防护帽及减震圈防回火完好人离开防护罩0.3米未固定月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组少于5米月公司级半月每班未配备月公司级半月每班损坏月公司级半月每班距离近月公司级半月每班冷却可靠冷却有障碍月公司级半月每班持证上岗无证操作失灵或不全失灵月公司级半月每班配备齐全月公司级半月每班可靠月公司级半月每班每班放出挂警示牌并监护接地规范未放出未挂警示牌未接地月公司级半月每班月公司级半月每班月公司级半月每班完好有破损月公司级半月每班 50mm以上距离近月公司级半月每班检测合格电缆不受力作业停电操作接头规范防鼠板0.6米高距离50mm以上护盖完好佩戴未检测月公司级半月每班电缆受力月公司级半月每班带电作业带电操作月公司级半月每班明线接头月公司级半月每班配电室无隔鼠板设备外体与电缆接触空气开关和保险器无护盖 52 人

生蓝未佩戴定位卡不够高月公司级半月每班接触月公司级半月每班护盖缺失未佩戴 30 月月公司级半月公司级半月每班每班员定位产工区定位卡没电定位无线基站损坏读卡器损坏下井有线通讯只有一路两路下井有线通下井前检查完好下井前检查两路下井两路分别从不同井筒下井配置齐全未检查月公司级半月级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级有故障月公司级半月每班未检查月公司级半月每班一路下井月公司级半月每班通53 讯联络采矿分矿讯从同一井筒引入黄有线电话配置不全有线电话故障同一井筒下井月公司级半月每班配置不全月公司级半月每班完好畅通有故障月公司级半月每班无线通讯不畅通完好畅通有故障月公司级半月每班传感器配置不足监54 测监控采矿分矿黄配置齐全配置不全月公司级半月每班传感器故障视频监控装置不足视频监控装置故障蓄水池容量不够蓄水池水质不符完好畅通有故障月公司级半月每班配置齐全配置不全月公司级半月每班完好有故障月公司级半月每班容量满足符合饮用标准完好容量小月公司级半月每班供55 水施救生产工区合要求蓝管道损坏三通及阀门配置不足三通及阀门损坏空压机进风不符合要求不合要求月公司级半月每班有破损月公司级半月每班配置齐全配置不全月公司级半月每班完好有故障月公司级半月每班检测合格未检测月公司级半月每班压56 风自救采矿分矿黄压风管路敷设不足压风管路损坏三通及阀门配置不足配置齐全配置不全月公司级半月每班完好有故障月公司级半月每班配置齐全配置不全 31 月公司级半月每班

三通及阀门损坏应急救援室食物过期避险室药物过期应急救援室饮用水不足达不到避灾效果救援氧气瓶损坏达不到避灾效果救援氧气瓶压力不足达不到避灾效果压风自救设备故障达不到避灾效果灭火器无压力安全通道堵塞达紧57 急避险王铝公司不到避灾效果应急救援室照明橙故障达不到避灾效果员工不熟悉安全通道达不到避灾效果员工不懂急救设施使用办法达不到避灾效果应急救援室管路锈蚀严重达不到避灾效果应急通道通风不畅自救器配备不到位达不到避灾效果自救器压力不足达不到避灾效果员工不熟悉逃生路线得不到及时救援完好有故障超过保质期超过保质期月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级保质期内月公司级半月每班保质期内月公司级半月每班配置齐全配置不全月公司级半月每班完好损坏月公司级半月每班定期更换未更换月公司级半月每班完好有故障月公司级半月车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级定期更换失效月公司级半月每班通道畅通有障碍物月公司级半月每班完好有故障月公司级半月每班培训并演练未培训或演练月公司级半月车间级每班班组级培训并演练未培训或演练月公司级半月车间级每班班组级完好有损坏月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级通道畅通有障碍物月公司级半月每班配备多10% 不足月公司级半月每班定期更换过期失效月公司级半月每班培训并演练未培训或演练月公司级半月每班 32

员工不懂逃生线路图得不到及时救援员工不懂急救常识耽误治疗培训并演练培训并演练制定预案未培训或演练未培训或演练月公司级半月车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级车间级每班班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级班组级月公司级半月每班无应急预案并备案、培训、演练无预案月公司级半月每班库区周围有易燃一58 般仓库库管班可燃物等蓝库区动用明火物资堆放过高，过宽存放附近有动火点氧气59 乙炔库存放地点通风不采矿分矿黄良存放地点无遮阳，阳光直射存放地点内有易燃易爆物品乙炔瓶横放无可燃物有可燃物月公司级半月每班无明火不超过1.5米无动火点有明火月公司级半月每班超高月公司级半月每班有动火点月公司级半月每班通风良好存放在室内无易燃品存放有防倒架通风不良月公司级半月每班阳光直照月公司级半月每班有易燃物无防倒措施月公司级半月每班月公司级半月每班注：1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、

专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。

2. 组织级别包括企业级、车间级（部门级）、班组和岗位级。

附录B 基础管理类隐患排查清单

风险点简况序号风险点名称责任单位风险等级排查内容排查标准隐患判定应急措施排查类型（一）排查周期组织级别排查类型（二）排查周期组织级别排查类型（…）排查周期组织级别注：1.排查类型主要包括综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检

查和企业各级负责人履职检查等。

2. 组织级别包括企业级、部门级、车间级、班组级和岗位级。

附录C 现场管理类隐患排查治理台帐

风险点简况序风所号险属点单名位称风险等级计划过程排标排查准查内类容型排查周期责责排隐任任查患单人结描位果述排查过程隐排排形整患查查成改级人时原措别间因施分析整改过程整改责任单位整改责任人验收过程整资验验验改金收收收期额时人情限间况

附录 D基础管理类隐患排查治理台帐

序基础号管理排标项目查准名称内容计划过程排查类型排查周期责责排任任查单人结位果隐患描述排查过程隐排排患查查级人时别间形成原因分析整改措施整改过程整改责任单位整改责任人验收过程整资验验验改金收收收期额时人情限间况

附录E 重大安全生产隐患治理台账

编号：

单位名称隐患名称发现时间单位负责人隐患类型治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）重大隐患评估主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况单位分管领导意见单位主要负责人意见

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