石油库安全专项检查表 检查企业名称： 检查企业时间：
序号 一 1 2 二 1 企业资质证照 是否依法依规取得危险化学品经营许可证，并在有效期内。 是否依照规定取得工商营业执照或工商核准文件，并在有效期内。 安全生产责任制 是否建立健全安全生产责任制度，并定期修订完善。主要包括：主要负责人、其他负责人的安全生产责任；职能部门及其负责人的安全生产责任；车间、班组及其负责人的安全生产责任；其他各岗位及从业人员的安全生产责任。 是否制定安全生产责任制考核制度，并有效落实。 查看危险化学品经营许可证。 查看工商营业执照或工商核准文件。 检查项目内容 检查方式 检查情况 备注 查看安全生产责任制。 检查安全生产责任制落实情况；查看考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 2 三 1 安全管理制度和操作规程 是否建立健全安全管理制度，并定期修订完善。主要包括：安全生产会议管理；安全生产费用管理；安全生产奖惩管理；领导带班管理、安全培训教育；特种作业人员管理；安全活动管理；隐患排查查看安全管理制度。 治理；危险化学品重大危险源管理；事故管理；防火、防爆管理；消防设施管理；仓库、罐区安全管理；关键装置、重点部位安全管理；生产设施管理；监视和测量设备管理；安全作业管理；危险化 序号 检查项目内容 检查方式 检查情况 备注 2 四 1 学品安全管理；检维修管理；生产设施拆除和报废管理；承包商、供应商管理；职业卫生管理等。 是否建立健全安全操作规程，并定期修订完善。 查看安全操作规程。 作业安全 是否对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、抽查各类作业安全许可证起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板（票）。 作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续。 在危险性作业活动作业前是否进行危险、有害因素识别，制定控制抽查各类作业安全许可证措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器（票），查作业现场。 材，规范现场人员作业行为。 作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，作业过程中不得离开监护岗位。 作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 建设项目安全“三同时” 建设项目是否通过安全条件论证和安全设立审查。 查看建设项目安全条件审查意见书；查看安全条件论证报告和安全预评价报告。 查看安全设施设计审查意见书；查看初步设计报告及安全专篇。 查看安全设施竣工验收意见书；查看安全设施竣工验收报告。 查作业现场。 查作业现场。 2 3 4 五 1 2 建设项目安全设施专篇是否通过安全设施设计审查。 3 是否通过竣工验收。 序号 六 1 2 3 4 隐患排查治理 检查项目内容 检查方式 检查情况 备注 是否根据国家、省、市要求结合企业实际制定事故隐患排查自查标检查企业事故隐患排查自查准。 标准。 是否有现场检查记录。 是否建立隐患治理台账。 查看现场检查记录。 查看隐患治理台账。 是否对查出的每个隐患是否都下达隐患治理通知，明确责任人、治查看隐患治理通知，治理记理时限，并按期完成隐患治理。 录。 重大隐患项目是否做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，并建立重大隐患项目档案。 检查重大隐患治理工作“五到位”落实情况，查看重大隐患项目档案。 5 6 7 8 9 10 七 1 2 查看重大事故隐患的防范措暂时无力解决的重大事故隐患，是否制定并落实有效的防范措施；施；查看书面报告；查看隐患是否书面向主管部门和当地、安全监管部门报告。 整改计划。 是否按时上报由主要负责人签字的隐患排查分析报表。 是否存在屡查屡犯的问题。 排查情况、整改方案和整改结果，是否经主要负责人签字，在单位内部公布，并上报当地安全监管部门和行业管理部门。 查看隐患排查分析报表。 查看隐患整改通知单。 查看整改方案和整改结果、书面报告。 是否吸取同类事故教训，对本单位安全生产状况进行全面评估。全查看吸取同类事故教训措施面查找、消除安全隐患，采取有效措施提高安全设防等级。 落实情况。 安全教育培训 主要负责人和安全生产管理人员，是否经由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书。 安全管理人员数量是否符合企业员工2%的要求。 查看安全资格证 核实安全管理人员数量是否满足要求。 序号 3 检查项目内容 检查方式 检查情况 备注 特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华查看特种作业操作证 人民共和国特种作业操作证》。 是否每年对从业人员开展安全生产教育培训，主要包括：新员工上查看安全培训教育计划、安全岗前的安全生产教育培训、脱岗和转岗员工上岗前的专项安全生产培训教育记录。抽查从业人员教育培训、从业人员安全生产再教育培训等。 接受三级培训教育情况。 是否建立从业人员安全培训教育档案。 管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。 应急管理 是否建立应急指挥系统，建立应急救援队伍，明确应急指挥系统和救援队伍的职责。 是否按照国家有关规定制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 应急预案是否经过评审，按照分级管理的原则，30日内向相应安全生产监督管理部门备案。 查看建立应急救援组织或者配备应急救援人员批文，查看事故应急预案. 查看事故应急预案。 查看事故应急预案及备案证明。 查看从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 查看安全活动计划、记录。 4 5 6 八 1 2 3 4 查看应急救援器材、消防设施是否按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状及器材台账，现场查看配备和况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 管理情况。 是否组织开展应急预案培训、演练，并对应急预案演练效果进行评查看相关记录 估 危险化学品重大危险源安全管理 是否严格执行GB18218进行危险化学品重大危险源辨识。 检查辨识过程记录与辨识结 5 九 1 序号 检查项目内容 果。 是否按照总局40号令对重大危险源进行安全评估，并确定重大危险源等级。 构成一级或者二级重大危险源的，是否委托具有相应资质的安全评价机构进行评估。 检查方式 查看重大危险源安全评估报告。 查看重大危险源安全评估报告。 查看安全设施和安全监测监控系统维护保养制度；查看安全设施、监控装备、特种设备台账；查看维护、保养、检测记录。 查看关键装置、重点部位管理制度；查看关键装置、重点部位台账。查看关键装置、重点部位档案；查看关键装置、重点部位的监督检查记录。 检查重大危险源档案。 查看备案或核销证明。 检查情况 备注 2 3 4 是否建立重大危险源管理制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。 5 是否明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。 6 7 是否及时建立、更新重大危险源档案，内容是否符合要求 重大危险源是否报送所在地县级安全生产监督管理部门备案或核销。 8 重大危险源与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的场所、查看评估报告，并进行现场核设施、区域之间的距离应符合有关法律、法规、规章和国家标准或实。 行业标准的规定。 重大危险源所在场所是否设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 现场查看。 9 10 是否制定重大危险源事故及其关键装置、重点部位的应急预案，重查看重大危险源事故应急预序号 检查项目内容 大危险源应急预案是否在安监部门备案。 检查方式 案，查看建立应急救援组织或者配备应急救援人员批文。查看备案证明。 检查情况 备注 11 是否制定重大危险源及其关键装置、重点部位的应急预案培训、演查看应急预案培训、演练计练计划，是否定期进行重大危险源及其关键装置、重点部位的应急划，应急预案培训、演练记录，培训、演练。 应急预案演练评价报告。 查看应急救援器材台账；查看消防设施、器材台账；查看应急器材、消防设施及器材检查维护记录。现场检查应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；现场检查疏散通道、安全出口、消防通道符合性。 12 是否配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，如空气呼吸器、防化服等，并保障其完好和方便使用。 13 是否配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，是否具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。 安全监测监控系统符合《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）、《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）规定。 防雷、防汛、防设备超压 是否进行防雷、防静电设施检查、检测，保证完好可用。 查现场 14 十 1 查现场 查看防雷、防静电检测报告，是否有效、防雷、防静电设施完好可用。 序号 检查项目内容 检查方式 检查情况 备注 2 查看汛期安全责任落实情况，是否落实了汛期安全责任，是否开展汛期安全检查，是否对企业周查看遇重大险情预警停产撤边及作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险源进行人制度。询问、现场查看对危了防范和治理，是否严格执行遇重大险情预警停产撤人制度。 险源采取的防范和治理措施。 危险化学品储罐是否设置温度、压力监控，冷却喷淋装置及报警装现场检查监控、报警设施、冷置是否完好。 却喷淋装置设施是否完好。 库址及内外部总体布局 石油库所处地理位置是否在地方规划的专门用于危险化学品储存的区域内。 石油库总体布局是否符合GB 50074标准的要求。 设备、设施 查看安全设施管理制度、安全设施管理台账、安全设施档案；查看安全设施维护保养检查记录、安全设施检维修记录。 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 3 十一 1 2 十二 1 是否建立安全设施台账，建立安全设施档案。 2 3 4 5 6 7 8 是否按照GB50493在易燃、易爆区域设置固定式可燃气体的检测报警设施，报警信号应发送至储运设施控制室或操作室。 是否按照GB50351在罐区设置防火堤、围堰。 是否按照GB50057在罐区、泵房等安装防雷设施。 是否按照GB50016、GB50140等配置消防设施与器材。 是否按照GB50058设置电气装置，按照GB50074配备应急电源 是否按照GB11651配备个体防护设施。 是否按照SH3097在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施。 现场检查 序号 9 10 11 12 检查项目内容 泵房、库房建筑是否符合GB50016、GB50074的有关要求。 油罐是否设置液位、温度、压力监测仪表、报警和安全联锁装置等设施。 外浮顶罐浮顶与罐壁之间的环向间隙是否安装有效的密封装置 是否定期对重点容器、管道腐蚀状况进行检查、监测 检查方式 现场检查 现场检查 现场检查 查检查、检测记录 查看监视和测量设备管理制度；查看监视和测量设备台账；查看监视和测量设备检验报告；查看校验和维护记录。 查看特种设备管理制度、特种设备台账和定期检验报告。 查看特种设备档案。 查看特种设备台账和档案。现场检查登记标志。 检查情况 备注 13 是否建立监视和测量设备台账；是否定期进行校准和维护。 14 15 16 是否建立特种设备台账，对特种设备定期检验。 是否建立特种设备档案。 投入使用的特种设备是否在设区的市特种设备监督管理部门登记。 17 查看校验报告、检修记录。查是否对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量装置及看特种设备维护保养记录。现有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，以及经常性日常维护保养。 场查看特种设备检验合格标志和日常维护保养状态。 企业负责人签字：
现场检查人员签字：
