阜阳市颖东路下穿京九铁路立交桥工程监理信誉自查评分表
检查内容 是否符合要求 评分标准 扣分 所监理的施工项目发生D类及以上铁路交通事故、责任重伤及以上事故、重大质量是 事故 所监理的施工项目发生责任路外伤亡事故、责任D类及以上火灾、爆炸事故 所监理的施工项目发生影响列车正常运行，未计列行车事故的 所监理的施工项目发生“晃车”的 所监理的施工项目发生施工塌方、轨道电路“红光带”且有通报 所监理的施工项目发生严重违章违规作业(M、 H)，通报批评的 所监理的施工项目发生上级部门、安监队开具整改通知单的 工程上级或地铁公司领导开给监理部整改通知安 单的 全 编制安全监理计划 所监理的施工项目发生地铁公司（含各部门）开具整改通知单的 是 是 是 是 是 是 是 是 一票否决，取消一年或连续3次投标参与资格。 一票否决，取消一年或连续3次投标参与资格。 每件扣10分，取消3个月或1次投标参与资格。 每件扣10分，取消3个月或1次投标参与资格。 每件扣10分，取消3个月或1次投标参与资格。 M H类每件扣6分 Ａ类每件扣４分。 Ｂ类每件扣２分。 Ａ类每件扣3分。 Ｂ类每件扣1分。 每份扣5分。 是 没有编制安全监理计划扣3分， 计划针对性不强扣1分。 对施工安全方案应组织审查及签署审查意见 是 未对施工单位编制的施工组织设计中安全技术措施和危险系数较大的部分、分项工程专项施工方案应组织审查及签署审查意见。未签署审查意见每次扣3分。 未及时督促施工企业与设备管理部门签订安全协议，缺一项安全协议（或失效未及时补签）的扣1分。 总监应对施工现场安全情况进行巡视，对危险性较大的过程作业进行定期巡视，没有巡视或无巡视记录扣2分。 安全协议 是 总监安全巡视 是 检查内容 是否符合要求 是 评分标准 扣分 进场人员、设备履约情况 不满足合同或标书，扣1～3分。 一票否决，取消半年或2次投标参与资格。 转包、分包监理项目 是 项目总监理工程师 合同履调整监理部成员 约情况 职业行为 是 不到岗或擅自变更：一票否决，取消半年或2次投标参与资格， 到岗率不足扣3分。 每变更1人扣1分，未经建设单位同意，擅自调整变更的，每变更1人扣5分。 监理人员因不称职或廉洁问题 是 是 被业主或建设单位清退。每清退1人扣10分。 总监理工程师离开工地未办理书面请假手续或未获同意，每发现1次扣1分。 监理人员不足，每少一人次扣2分。监理人员能力不足每人次扣1分。（铁路特殊专业人员除外）。 项目部成员到岗 是 项目监理人员配置 是 施工把关 是 监理项目负责人未按规定到施工现场把关，每次扣1分。 所监理的施工项目发生质量事故的，视事故严重程度每件扣2-6分，未及时报告、隐瞒事故的，每次扣2分。 所监理的既有线施工项目在进 工程质量 是 施工配合、监督、防护 管理 是 行基坑、土方、管道、电缆沟开挖没有设备管理单位人员配合、 监督，无防护措施，未及时提出和发书面通知单，每次扣2分。 所监理的施工项目在影响线路稳定的施工期间，未设置线路位 移观测桩或无观测记录，扣2分。线路检查记录不全，扣2分。 所监理的施工项目未按施组要求施工便梁支墩或未设纵横向限位装置，发现1次扣2分。 线路保护 是 便梁架设 是 所监理的施工项目未设置便梁、是 支墩沉降和位移观测点或未按施组规定观测记录的，扣2分。 是 所监理的施工项目未按施组要求检查绝缘、测试绝缘电阻，无记录扣2分，记录不全的扣1分。 检查内容 是否符合要求 评分标准 未执行238#文件和总监理工程师许可证制度，对深基坑未进行专项方案审查的扣3分。 未组织基坑联合验收扣3分。 所监理的施工项目地基加固未达到强度，擅自开挖基坑，未及时制止和发书面通知单扣2分。 所监理的施工项目未按设计或施组要求设边坡、分层分次开挖，未及时提出和发书面通知单，扣2分。 所监理的施工项目基坑顶面边坡以外的四周未按要求设置排水沟，或排水不畅通，汛期施工防洪抢险材料配备不足，未及时提出和发书面通知单扣2分。 所监理的施工项目深基坑四周未设置护栏，无醒目标志，未及时提出和发书面通知单扣2分。 所监理的施工项目基坑四周未按施组要求设置观测桩、无观测记录或记录不全的扣2分。 所监理的施工项目未执行上海东华公司大型工程机械营业线施工安全卡控措施，每违反1项扣1分。 扣分 是 是 是 基坑开挖 是 施工管理 是 是 大型机械施工 是 未督促施工单位做到大型机械邻近既有线施工一机一人专职防护，施工单位未执行派遣单制度，监理未及时提出和发书面通知单，每处扣2分。 检查内容 是否符合要求 评分标准 所监理的施工项目未安装远程视频监控装置列车接扣分 制度执行 是 近自动报警装置等，未及时提出和发书面通知单，每项扣2分。 所监理的施工项目防护用 施工管理 防护用品、备品 是 品、备品不全或过期，未及时提出和发书面通知单，扣2分。 所监理的施工项目存在泥浆污水直接排放现象，未及时提出和发书面通知单，扣2分；施工地段存在白色垃圾未发书面通知整改扣1分。 监理企业对工程项目应有标准化管理制度、计划和考核，没有扣2分，落实不到位扣1分。项目监理部有监理大纲、实施细则，没有的扣2分，未审批扣1分。 项目监理部图表须上墙，须有形象进度表（图）、岗位职责、组织机构图。以上3项，每缺少1项扣1分。 施工现场缺少投标文件中明确的现场监理工具、仪器，每少1件扣2分。 监理未对项目部当日（次日）主要工作实行签认制度，每少一次扣2分，补签的1次扣1分。（三项制度）。 未对施组进行预审并出具预审意见的扣２分；对施组终审后提出的修改意见把关不严的扣2分。 未审核进场机械设备、人员（不符或虚假），每项扣1分；未审核施工单位工地(委外)试验室，每次扣1分。 环境保护 是 标准化管理 是 监理部布置 是 -1 规范监理 现场监理检测设备 是 当日施工内容管理签认制度 是 施组审查 是 基础审查 是 施工单位的安全教育培训考试和劳务分包、专业分包合同未审查的每项扣2分。 未及时按验标对隐蔽工程进行检查验收，或对隐蔽工隐蔽工程验收 是 程进行检查验收而由他人代签或事后补签验收记录表，每次扣2分。 有旁站监理记录台账，未按有关规定进行旁站监理；未填写旁站监理记录表，每少1次扣1分 检查的施工企业内页资料，施工资料核查、报审 是 出现虚假或与现场不符的现象，监理未及时提出和发 书面通知单，每发现1处扣２分。
旁站监理 是 检查内容 是否符合要求 评分标准 有分类检验批的检查与签认台账，未按验标规定及委托监理合同进行见证检验或平行试验。未及时签认每份扣1分，每少1份扣3分。 未按规定对工程质量缺陷扣分 检验、试验 是 质量事故处理 是 及工程事故进行处理或处理不当的，每件扣3分。 有设计变更台账，没有办妥变更设计手续，擅自变更设计，扣3分；未签证或变更设计把关不严的扣 变更设计管理 是 2分；与其他单位相互串 通，变更设计弄虚作假现象或扣10分。（甲方同意正在办理过程中，有书面依据的除外）。 规范监验工计价 理 有验工计价台账，监理机构未按规定核实验工计价是 资料，存在虚假验工，每 次扣3分，台账不齐全或不规范扣1分。 有监理例会台账，总监未按约定召开工地监理例会并形成会议纪要，每少1次扣3分。 未定期对施工单位施工进工地监理例会 是 进度控制 是 度的实施情况进行分析和 指令，扣1分。 未按投标计划送相关单位进行检测，每缺少（不符） 1项扣2分。 有监理日志台账，监理部未按要求详细、真实记录监理日志。每缺少一天扣1分。记录不认真扣2分。 有监理月报台账，未及时检测项目 是 监理日志 是 监理月报 是 编报监理月报，每次扣2分。 考勤不严格、未及时提报对施工项目部主要人员考勤 否 扣1分，考勤报告每缺少-2 一个月扣2分。 有监理通知单、回复单台账，回复整改检查通知单 未闭合，每份扣1分。 内部资料未按规定建立各种管理台账，开（复）工、其他基础台账 是 竣工报告台账、上级（监理、安全）文件台账、文 件（通知）收发台账、监理工作联系单台账，每少1份扣2分。 监理本项目被评为“地铁系统安全文明工程”或获得地市级以加上奖杯的加5分，获得业主通报表扬或奖励的加２分。 分项其他由信誉评价领导小组认定的加分项目。 目 自评自评结果：97分 结果
监理通知单、回复单 是
