控制计划管理规定 ABC有限公司 1.目的：
文件编号 实施日期 QP7-01-07 2005-8-15 版 本 号 页 次 1.0 １/6 通过设计、选择和实施过程每阶段（包括进货、过程中和出厂）所需的控制措施来保证所有的过程输出，减少浪费。 2.范围：
2.1适用于本公司开发的所有新产品；
2.2适用于本公司所有量产产品，特别是存在高返修费用、召回、不合格和客户抱怨的产品。 3.术语：
3.1控制计划（CP）：控制零件和过程系统的书面描述。 4.职责：
4.1 技术部负责控制计划的编制、推进和协调小组工作，控制计划的修订； 4.2 跨功能小组负责控制计划的评审； 4.3技术部、生产部和品保部负责量产后控制计划的评审； 5.流程图：
控制计划管理规定 ABC有限公司 步骤No 1 2 3 4 5 6 担当部门/人员 技术部 跨功能小组 生产部 技术部 品保部 业务部 技术部 品保部 品保部 生产部 技术部 技术部 品保部 文件编号 实施日期 QP7-01-07 2005-8-15 版 本 号 页 次 1.0 １/6 运作流程 CP编制 CP评审 实施 反馈 CP评审 修订 形成文件/质量记录 支持文件/质量记录 “过程流程图” “过程FMEA表” “产品/过程重要特性分级表” 相似零件的经验 (试)生产控制计划 “控制计划检查清单” “(试)生产控制计划（修订）” 6.内容
6.1控制计划的理解：
·用来最大限度地减少过程和产品变差而作的简要的书面描述； ·指导在试生产和生产中如何控制过程并保证产品品质； ·控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息；
·可以适用于以相同过程、相同原料生产出来的一组和一个系列的产品；
·是一动态文件，与过程的不断更新和改进相适应，反映当前使用的控制方法和测量系统，随着控制方法和测量系统的评价和改进而被修订；
·为支持控制计划，要不断改善和运用过程监视指导书；
控制计划管理规定 ABC有限公司 ·识别过程特性和过程特性的变差源；
文件编号 实施日期 QP7-01-07 2005-8-15 版 本 号 页 次 1.0 １/6 ·控制计划聚焦于将资源用于对与顾客来说重要的特性有关的过程和产品，将资源正确分配在这些重要项目有助于在不影响质量的情况下降低成本； ·在整个产品的生命周期中被保持和使用。
6.2跨功能小组根据质量策划所处阶段制定“QR7-01-22控制计划”；
6.2.1控制计划分三个阶段：样件控制计划、试生产控制计划和生产控制计划，对于组织无设计功能的产品只有试生产控制计划和生产控制计划；
6.2.2技术部根据“QR7-01-10过程流程图”、“QR7-01-21过程FMEA表”、特殊特性、相似零件的经验等进行控制计划的编制；
6.2.3技术部召集跨功能小组对控制计划进行评审，小组成员从各自的角度，运用各自学科的知识、经验、对过程的了解和所有可用的信息来评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”；
6.2.4小组在评审“QR7-01-22(试)生产控制计划”时可采用“QR7-01-07-02控制计划检查清单”协助查检。
6.3当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、存在高返修费用、召回、退货、不合格和客户抱怨等任何一种情况发生时技术部或品保部需召集相关部门对“QR7-01-22(试)生产控制计划”进行评审和修订。
6.4“QR7-01-22(试)生产控制计划”需核心小组签核且经技术部经理批准后发布实施。 6.5“QR7-01-07-01控制计划填写栏编号”说明；
6.5.1样件、试生产、生产 ·样件——在制造过程中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
·试生产——在样件试制后试生产中进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
·生产——在正式生产中产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 6.5.2控制计划编号：
填入控制计划文件编号以用于追溯，对于多页的控制计划则填入页码（第 页共 页）。 6.5.3零件编号、最新更改：
填入被控制产品的编号或件号，适用时填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 6.5.4零件名称/描述：
填入被控制产品/过程的名称和描述。 6.5.5组织/工厂：
控制计划管理规定 ABC有限公司 文件编号 实施日期 QP7-01-07 2005-8-15 版 本 号 页 次 1.0 １/6 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6.5.6组织代号：
填入按采购机构要求的识别号。 6.5.7主要联系人/电话：
填入负责控制计划的主要联络人姓名和电话号码。 6.5.8核心小组：
填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名，也可将小组成员的姓名、电话号码和地址都包括进所附分配表中。 6.5.9组织/工厂/批准/日期： 如必要，获取负责的制造厂的批准。 6.5.10日期（编制）：
填入首次编制控制计划的日期。 6.5.11日期（修订）：
填入最近修订控制计划的日期。 6.5.12顾客工程批准/日期： 如必要，获取负责工程的代表批准。 6.5.13顾客质量批准/日期：
如必要，获取负责组织质量的代表批准 6.5.14其它批准/日期： 如必要，获取其它同意的批准。 6.5.15零件/过程编号：
参照过程流程图，若有多零件编号存在，应相应地列出单个零件编号和过程编号。 6.5.16过程名称/操作描述： 填入流程图中相应的过程/操作名称。 6.5.17机器、装置、夹具、工装：
对所描述的每一操作识别加工装备，如制造用机器、装置、夹具、工装。 6.5.18编号：
填入相应文件如过程流程图、PFMEA中已使用的编号。 6.5.19产品：
控制计划管理规定 ABC有限公司 文件编号 实施日期 QP7-01-07 2005-8-15 版 本 号 页 次 1.0 １/6 填入“QR7-01-09产品/过程重要特性分级表”中已识别的所有产品特性，特别是特殊特性。 6.5.20过程：
填入已被识别的与产品特性具有因果关系的过程变量，即过程特性。小组应控制过程特性的变差以最大限度减少产品变差，一个产品特性可能有多个过程特性，一个过程特性可能影响数个产品特性。
6.5.21特殊特性分类：
填入顾客指定的特殊特性类型，若顾客无指定则按小组在“QR7-01-09产品/过程重要分级表”中所确定之特殊特性。 6.5.22产品/过程规范/公差：
填入产品/过程的规范或公差，可以从各种工程文件如（但不限于）图样、设计评审、材料标准、CAD数据、制造和装配要求中获得，为了更明确的描述，可附图说明。 6.5.23评价/测量技术：
填入所使用的测量系统，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和试验装置，在使用之前应对测量系统的重复性和再现性进行分析并作出改进。 6.5.24样本容量/频率： 填入相应的样本容量和频率。 6.5.25控制方法：
填入对操作进行控制的简要描述，可以使用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。为达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法，如过程或过程能力出现重大变化时。 6.5.26反应计划：
填入为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施，还可标注特定的反应计划编号和负责人员，由指定人员对可疑或不合格产品进行处理。 7.附件：
7.1 QR7-01-07-01控制计划填写栏编号； 7.2 QR7-01-22(试)生产控制计划； 7.3 QR7-01-07-02控制计划检查清单；
7.4 QR7-01-09产品/过程重要特性分级表。 8.相关文件：
控制计划管理规定 ABC有限公司 8.1 QR7-01产品质量先期策划程序；
批准
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