机械制造企业安全质量标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表
No.101
序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注
1.组织建立本企业安全生产责任 制、规章制度和操作规程。缺少 一种扣 1 分。
2.确保本单位安全生产投入的有 效实施，结合 No.103 查证，不符
1
企业主要负责人履行 职责
合扣 2分。
2
3
3.设立与本企业相符的安全管理 机构，且提供人力资源，不合格 扣 1分。
7
4.每年组织的安全专题会议不少 于 4 次，且解决有关安全生产的 重大问题，缺少一次扣
1 分。
编 制 完 毕，审定
中
1.有文本， 覆盖企业内所有单位和
建立各职能部门的安 全职责
部门，缺少一个单位扣 情况，一个部门不合格扣
0.5 分。
2.现场抽查部分单位的职责履行
1 分。
4
1.有文本， 涵盖企业内各级管理者 （班组长），且与行政管理职能相
建立各级各类人员的 安全职责
符。一处不符合扣
0.5 分。
2.现场抽查各类人员的职责履行 情况，有措施、有效果。一处不
符合扣 0.5 分。
4
合计 15
职业安全健康规章制度考评检查表
No.102 序号
考评内容
企业应建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度；
考评说明
应得分
实得分
备注
1、3、4、
5、6、7、
8、 9、
10、11、
⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健康管理制 度；
⑸特种设备及人员安全管理 制度；
⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度；
1
⑼电气临时线审批制度； ⑽危险化学品管理制度； ⑾厂内交通安全管理制度； ⑿职业病预防管理制度； ⒀安全奖惩制度；
⒁安全防护设备管理制度； ⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度
⒆安全生产 “五同时 ”管理制 度；
⒇劳动合同安全监督制度。 规章制度符合国家法律法规 和标准的要求。
12、14、
1.查看文本，每少一种扣 0.8 分。
2.其中⑵ 、⑶、⑷、⑸、⑹ 项结合基础管理的其他 内容评价其效果， 一种不 合格扣 0.3 分。
15、18、
19、 20 编制完 毕审批
中
13 暂缺
3.其中⑴ 、⑻、⑼、⒀、⒆、
⒇查看各种记录评价其效 果，一种不合格扣 0.3 分。 4.剩余的⑺ 、⑽、⑾、⑿、 ⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合 设备设施安全考评、 作业 环境与职业健康考评等 内容评价其效果， 一种不 合格扣 0.3 分。
10
2
所有规章制度中出现一 处不合格扣 0.5 分。
5
合计 15
规划与年度计划考评检查表
No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1.规划有文本，内容针对性强， 且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣 1 分。
1
企业长远规划中有安全 健康内容
2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣 2 分。
4
3.三年均未能完成目标扣全分。
1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改
造项目， 且有配套的检查、 管
2
年度工作计划
理办法，每种不合格扣
1 分。
5
2.抽查执行情况，有实施进度 和分析，每种不合格扣 1 分，未完成扣 2 分。
1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入
（安措费）。无项目扣 3 分。
劳动保护措施经费 （安措 费）管理
2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣 1 分。
3
6
3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。
合计 15
机构与人员考评检查表
No.104
序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注
1.企业建有统一协调安全健康 问题的组织机构，未建立扣2 分，未开展工作扣 1 分。 2.各职能部门、各车间均有主 管安全的领导和专（兼）职安
主要考
评三级
1安全生产管理网络
4
全员，且履行职责，一个部门 不合格扣 0.5 分。
3.企业、车间、班组三级工会 履行监督职能， 一个单位不合 格扣 0.5 分。
管理网
的建立
情况。
2安全管理机构
1.建立相对的机构，有机 构编制、有管理职能，查相关 文件，不合格扣 1 分。
2.参加企业内各种涉及安全健 康的会议和有关决策决定， 查 会议记录，不合格扣 1 分。
4
1.查人员名单， 每降低 1‰扣 3 分。
安全管理人员应按企业
3
从业人员的 2‰ 及以上比
例配备
2.查安全管理人员的条件（包
括文化程度、身体状况、年龄
7
结构、思想素质、业务能力
等），并经专门培训，取得资 格证书，每项不合格扣 0.3 分。
合计 15
职业安全健康教育考评检查表
No.105 序号 1
考评内容
新职工进厂三级教育 特种作业人员培训教育 （含电工作业、金属焊 接、切割作业、起重机械 [ 含电梯 ] 作业、企业内机 动车辆驾驶、登高架设作 业、锅炉作业 [ 含水质化 验 ] 、压力容器作业、 制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）
考评说明
目标值 100％，少 1 人扣全分。
应得分
6
实得分
备注
2
目标值 100％，查人事部门台 帐和教育台帐， 少 1 人扣全分。
8
3
中层及中层以上干部教 育
班组长教育
变换工种和 “四新 ”教育 职业健康教育 全员教育 复工教育
安全管理人员教育 安全知识抽查合格率
目标值 100％，少 1 人扣全分。
4
4 5 6 7 8 9 10
目标值 100％，少 5％扣 2 分。 目标值 100％，少 5％扣 2 分。 目标值 90％，少 5％扣 2 分。 目标值 80％，少 5％扣 2 分。 目标值 100％，少 5％扣 2 分。 目标值 100％，少 1 人扣全分。 目标值 ≥80％，低于 80％扣 4 分。
上述教育有教育大纲、 定等内容。 合计
4 3 3 4 3 6 4
出勤情
况、考试或考核情况、效果评
45
事故管理考评检查表
No.106
序号
考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注
1
所有从业人员均参加工伤 社会保险
查缴纳保险费名单，按企业从 业人员人数计算，每降低 扣1分。
1％
3
死亡率或重伤率超控制指标
（死亡率： 0.035 ‰；重伤 10 的，扣 10 分。 率： 0.30 ‰）
工伤事故率控制指标
查事故处理结案记录，应有事
工伤事故应按
3
“四不放过 ” 故原因分析、事故责任者及单
的原则进行处理 位的处理决定、防范措施等内 容，一项不符合扣
0.5 分。
4
事故档案内应有：现场图、调 查记录、 分析会记录、 报告书、 处理决定、防范措施和落实情 况等内容，一项不符合扣 0.5 分。
4事故档案
3
合计 20
“三同时 ”管理考评检查表
No.107
序号
考评内容
设计阶段：项目的初步
1
考评说明
应得分
实得分 备注
设计、施工设计有相应
的安全健康措施，且通
查建设项目相关文件和审查记
录，一项不合格扣 2 分 。
5
过安技部门审查
施工阶段：项目配套的
2
安全设施同步建设，且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣 0.5 分。
4
验收阶段：安全设施经
3
安技部门验收后，与主体工程同步投入使用
1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣 0.5 分。
2.生产、贮存危险物品的建设 项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣 1 分。
3
4
安全设施投资应纳入建 设项目概算
查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣 3 分，使用不当扣 1.5 分。
3
合计
15
班组安全管理考评检查表
No.108
序号
考评内容 考评说明
应得分
实得分
备注
应有班长、安全员、生产工人
建立健全了岗位安全操 作规程
1
安全职责文本， 少一种扣 8 分； 一人不熟悉职责扣 8 分；一人 不执行扣 12 分。 有所有工种的安全技术操作
24
2
安全技术操作规程
规程文本，少一种扣 10 分，
有一人不熟悉扣 10 分，发现 一人违章不得评为合格班组。 有每周一次的检查与整改记 录，少一次扣
5 分；发现一项 10 分；应报上
22
3
安全检查与隐患整改
隐患未整改扣
级整改的隐患未上报且没有 临时安全措施，每一项扣 分。
24
15
4
安全活动
每月两次安全活动，少一次安 全活动扣 10 分。
15
三级安全教育少一人扣全分，
安全教育
变换工种教育少一人扣 复工教育少一人扣 2 分。
5
2分，15
合计 100
注：累计少于 80 分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：实得分＝
安全操作规程考评检查表
No.109
序号
考评内容 建立健全了岗
考评说明
1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位， 每缺少一种扣 0.5 分。
应得分
实得分
备注
1
位安全操作规 程
严格执行岗位 安全操作规程
6
2.岗位安全操作规程符合安全技术标 准，一项不合格扣0 . 2 分 。 现场抽查岗位安全操作规程的执行情 况，出现一人次违章行为扣
合计
0.5 分。
13
2
7
特种设备及人员安全管理考评检查表
No.110
序号
考评内容 特种设备
考评说明
应得分
实得分 备注
特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安 装及使用维修说明、监督检验证明等文件，
0.5分。 不合格扣
一处
1
采购
2
应建立特种设备安全技术档案：
⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格 证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资 料；
特 种 设 备 ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录； 档案
2
⑶特种设备的日常使用状况记录； ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调 控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； ⑸特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣
0.5分。
2
特种设备
3
定期检验
依据规定的特种设备检验周期，
由法定检验机构进
行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣 1 分。
3
4
特 种 设 备 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1 分。
2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一
操作人员
人次不合格扣 1 分。
3
合计 10
No.111
相关方安全管理考评检查表
序号
考评内容
考评说明 应得分 实得分 备注
1
外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安 全 防范 措 施
1. 查安全协议，每少一单位扣2分。 2.查安全协议内容，无双方安
全职责、 安全防范措施等内容
则为不合格，一份不合格扣 1 3 分。
3.抽 查 施 工 现 场 ， 一处施工现场无安全
防范措施扣 1 分 。
生产经营项目、场所、设 2
备的发包或出租必须符 合安全管理的规定
查发包或出租合同， 凡出现承
包或租赁方不具备安全生产
条件或相应资质为不合格， 份不合格扣
2 分。
一
3
对生产区域内的短期合
3
查合同工、临时工用工合同， 凡一人次不符合规定或无安 全管理措施扣 0.5 分。
同工、临时工应有相应的 安全管理措施
2
对厂区内临时作业人员、
4
实习人员、参观人员及其 他外来人员应有相应的 安全管理制度和措施
1. 查管理制度和现场检查记 录，凡一人次不符合规定扣 0.5 分。
2
2.无安全管理制度和措施扣 分。
2
合计 10
现场监督检查考评检查表
No.112
序号
考评内容 考评说明 应得分
实得分 备注
依据安全操作规程和操作现场违章表
1 现场操作
现范围中第三方面的内容， 现场抽查，一处不合格扣 3 分。
3
依据安全生产规章制度和操作现场违
2
现场作业
章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣 2 分。
2
依据操作现场违章表现范围中第一方
3
防护用品穿戴
面的内容，现场抽查，一处不合格扣 0.3 分。
1
4
特种作业人员持证 情况
按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣 2 分。
2
5 隐患整改
查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，
2
一处在规定时间内未完成扣 1 分。
合计
10
应急救援预案考评检查表
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
分。
组织机构和职责、 管理程序和管
1
3
援体系能互动，一处不合格扣 1
应急救援预案中有组织指挥机
针对重点部位，制订
2
了应急救援预案
构；相关部门（人员）的职责和 分工； 潜在危险性评价； 应急救 援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
4
3
每年对应急救援预案 进行了演习
1.有演习记录，每年无演习扣 分。
2. 抽查相关人员对应急救援预
1
3
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
10
危险源管理考评检查表
No.114
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
No.113 序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分 备注
1
2
3
No.114
确定了应急救援的管理体系， 有
确定了应急救援的目组织机构和职责、 管理程序和管
理要点等内容， 且与社会应急救标和体系
援体系能互动，一处不合格扣 1
分。
应急救援预案中有组织指挥机
构；相关部门（人员）的职责和 针对重点部位，制订
分工； 潜在危险性评价； 应急救
了应急救援预案
援的组织、 人员及装备情况； 紧 急救援措施； 经费保障； 训练与 演习等内容。缺一项扣
1 分。
1.有演习记录，每年无演习扣 1
每年对应急救援预案分。
进行了演习2. 抽查相关人员对应急救援预
案知识的掌握， 每人次不合格扣 0.1 分。 合计
危险源管理考评检查表
3
4
3
10
