K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
高技能培训项目计划书
项目名称：《计算机辅助设计（三维CAD）高技能培训认证》
项目提交人：于永生
个人简历 ：
个人评价：品行端正，身体健康，忠于职守，责任心强。
一、项目介绍
项目名称：《计算机辅助设计（三维CAD）高技能培训认证》
权威认证： 国家《人力资源和社会保障部》计算机辅助设计认证
《中国工程图学会》 绘图员、三维建模师认证、
校址选择： 职业培训基地
经营范围：《数控技术专业》《计算机辅助设计与制造专业》
《模具设计与制造新技术专业》培训与认证
项目投资： 万人民币
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培训对象：1、吉林地区及周边县市现有各类大中专院校、部省属中职院校市属中职院校和技工学校相关专业教师及实训基地指导教师
2、吉林地区及周边县市现有各类大中专院校、部省属中职院校市属中职院校和技工学校的在校生、应届毕业生和往届毕业生；
3、制造业和装备制造业以及相关企业工程技术人员的专业知识更新和在职职工技能的提升；
4、有一定基础的下岗职工、农民工、为再就业做好技能 与知识的储备。
专业设置：
课程内容：
项目概述：计算机辅助设计（三维CAD）是数字化设计、制造与管理的基础，是现代产品创新的重要技术，正在广大制造业、特别是装备制造业得到越来越广泛的应用，为增强产品创新开发能力起到了巨大的推动作用。当前，受国际金融危机影响，一方面我国部分出口加工企业面临困境，另一方面各类院校毕业生就业压力进一步加大，新的形势之下、创办《计算机辅助设计》高技能培训与认证项目，推动以三维数字化设计制造技术为代表的信息化与工业化融合，由中国制造，变为中国创造，提升自主创新能力和促进产业升级更加迫切，人才培训工作任务更加急需，作用更加突出。以“推动三维数字化技术普及、提高自主创新能力、以高新技术促进高薪就业”为主题，依托“国家人力资源和社会保障部”、和“中国工程图学会”为培训认证体系，抓住机遇、快速立项实施，利国、利民、利己！
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二、市场分析
目前，吉林地区的经济发展形势与全国一样，压力与机遇并存。各类院校毕业生就业；下岗职工再就业；在岗工程技术人员和高技能岗位工人的知识更新等始终是国家重点要解决的首要问题，而上述问题的解决都离不开岗前技能培训，尤其是高技能培训。二〇〇九年一月七日，由国家人力资源和社会保障部、发展改革委、财政部三部委联合下发了《关于实施特别职业培训计划的通知》(发[2009]8号) 文件，明确指出:“实施特别职业培训计划，要深入贯彻落实党的十七届三中全会和经济工作会议精神，按照科学发展观的要求，围绕受金融危机影响的各类劳动者的就业需求，依托技工院校和各类职业培训机构，大力开展有针对性的技能培训，扩大培训规模，延长培训期限，加大培训投入，提升培训能力，进一步提高劳动者就业、再就业和创业能力，努力保持就业局势的稳定”。
社会现实与国家充分说明：《高技能培训项目计划》切实可行！
1．市场需求分析
（1）吉林地区及周边县市现有各类大中专院校、部省属中职院校、市属中职院校和技工学校近百所，大部分院校都设置了“机械设计制造及其自动化”、“工业设计”和“数控技术” 等专业，有的学校还设置了“模具设计与制造专业”，据不完全统计、各类院校上述专业和相关专业的在校生不下几万人，而各类院校，尤其是中职院校生源还要不断增加。据悉：2009年度职业教育与成人教育工作会议暨全国职业教育集团化办学经验交流会2月26日在海南召开。教育部周济同志出席会议并讲话，周济要求，要把提高中等职业教育质量放在更加突出的战略地位，同时进一步扩大规模，今年中等职业教育招生860万人，比2008年增加50万人。鉴于教育发展的历史教训，进入本世纪以来国家不断加大教育和培训力度，各类与措施相继出台，教育事业发展迅速，每年都有几百万毕业生
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走出校门进入社会，由于教育节点和社会需求等原因、大量的在校生、应届毕业生和往届毕业生都面临严峻的就业挑战。
（2）由信息化而引发的工业席卷全球、依靠计算机进行辅助数字化设计、制造与管理是现代产品创新的重要技术，正在广大制造业、尤其是装备制造业得到越来越广泛的应用。面对全球金融危机,中国已陆续出台十大行业的重整振兴规化，而装备制造业振兴规划则凸现了其不可替代的重要性，没有一个强大的装备制造业、就没有一个强大的；就没有一个强大的、就没有一个强大的国家！制造业要振兴、要发展人才是关键，根据有关资料显示、专业技术人才匮乏严重制约了制造业的发展，为此人力资源社会保障部决定实施专业技术人才知识更新工程（简称“653工程”），针对现代制造、信息技术、能源技术、现代管理等5个领域，开展专项继续教育活动，重点培训300万名紧跟科技发展前沿、创新能力强的中高级专业技术人才。
从上述数据与资料分析：
①国家十分重视职业教育、人们对职业教育的重视程度空前提高；
②在校生、毕业生就业竞争性强压力大、参加培训储备知识已成趋势；
③掌握一门技能、尤其是高技能，提高生存与就业能力已是全社会的共识；
④高技能培训的春天已经到来、市场需求与发展前景广阔。
2．市场竞争与前景
社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争。根据调查，目前吉林地区及
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周边县市各类专院校虽然大都设置了“数控技术”、“工业设计”和“机械设计制造及其自动化”等专业，有的学校还设置了专业性极强的“模具设计与制造”专业，但究其课程设置、教学大纲与教学质量等教学资源确值得商榷，而师资不足、尤其是双师型专业教师更是凤毛麟角，在一定程度上又制约了该专业的教学质量与发展。老教师有教学经验但对信息化的教学手段尤其是高端软件的使用显得不适应，急需进行知识更新，新教师没有工作经历、没有实践经验，难以胜任，由于师资不足，许多学校更是让上一届毕业生留校当老师教新生，教学质量从何谈起呢？再说课程设置，普遍开设的是二维软件教学，能够开设三维高端软件教学的极少，而先进制造业企业、和应用模具设计与制造新技术的企业急需的是熟练掌握三维高端软件应用技能的复合型人才。
另据对吉林地区中短期培训学校的调查，现有培训机构能够开展此项目培训的只有两三家，且经营时间短，规模小、由于其市场宣传不到位，定位不准，尚无法形成知名度与品牌，难以成为竞争对手。我们只要准确定位、扬长避短，制定自己的竞争优势，突出特点，创新发展，潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，采取“全方位发展，服务多元化，以优质服务取胜”的经营方针，一定能够获得成功。
三、成本预算 总计：23万元
（以每期20人、两班、学费平均2000元/人、周期3个月计算）
1．薪资预算 合计：11万元
坐班教师2人 2×2000×12=48000元（包括各类险金费用）
签约教师4人 课时费（约50000元）（根据课程临时聘用）
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管理教师1人 1×1000×12=12000元（网络与硬件可内部兼职）
2．投资预算
(1)利用原经营场所及教室。 合计：2万元
房屋租赁费 水电费 (2)教材教具与多媒体教学设施 教师专用台式计算机一台 教师专用笔记本电脑一台 学生用台式计算机40台 教学网络设施一套 投影仪一台 教具教材 电脑桌椅40套 1.5万元
0.5万元
合计：4万元
3400元
7000元
40×3000=12000元 （液晶显示器）
3000元
5000元
3000元
7000元
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(3)公关策划、市场运营 、广告宣传 合计：6万元
(4)资产折旧、低值易耗（当年收回全部投资）
四、盈亏分析
l.经营目标
(1)实现招生目标：全年80人次，即每季20名学生。
(2)主营业额目标：全年营业额：240000元。税金10000元
第二年营业额增加30％，第三年营业额80％。
2．投资收益预算
主营业利润＝年营业额一总成本一税金
＝240000－230000－10000＝0元
3.辅助性收益
（1）利用现有资源闲置时，可开展其他培训（收益略）
（2）到各校开展校区培训（收益略）
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五、盈亏预测
(1)如果全年招收80人次学生，人均学费2000元，即每季为20个学生就为保本经营。
(2)如果全年超过80人次学生，人均学费2000元，即每季超过计划20个学生就有盈利。
(3)如果全年不到80人次学生，人均学费2000元，即每季不到20个学生就出现亏损。（未考虑当年收回的投入）
(4)如果按计划完成全年招收l 920人次学生，即每月招收160个学生则实现利润21．4万元(每月招收160个学生：实际是每个月报60名学生的重复)。
(5)如果按计划按全年招收80人次学生，人均学费3000元，即每月招收20个学生则全年盈利80000元
六、风险预测
(1)公关策划失误，市场运营不当
(2)场所与学校的地理位置是否合理；
(3)对竞争对手的了解不足；
(4)实际投资超出预算；
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(5)管理制度不完善；
(6)师资质量问题。
控制办法：
①全面设计公关对策与方法，认真研究宣传方案，对相关单位与学校进行走访，为决策提供有力依据
②学校位置选择适当，环境安静，避免外界干扰。
③加深对竞争对手的了解，做到他有我有、他无我有，并且定价合理。 结合实际多了解各地行情，合理定价。
④对每次投资要进行经济核算，在预算时要宽松或上下互补。实行同等质量比价采购的原则。
⑤建立健全先进、严密、合理、人性化的管理制度。实行，有布置、有检查、有总结的管理模式。
⑥聘任教师要进行严格考核，质量要严格把关。
七、相关的法律法规
(1)学生到校签订符合法定要求的培训合同
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(2)根据《中华人民共和国劳动法》，与员工签订劳动合同，交纳社会保险，维护员工的合法权益。
八、人员机构设置管理方式
1． 组织结构与职能范围
2．领导方式
3．制定工作岗位职责
由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。
4．管理模式
①校长→课长→员工的直接指挥方式。
②实行分级管理：由上至下：课长对校长负责，员工服从课长工作分配；由下至上：员工有问题向课长提出，课长向校长汇报。
③引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现，部门经理、主任、员工不固定，能者上。一专多能，提倡与奖励复合型人才。
④管理方式人性化：重视调节员工的情绪，发挥积极性，以提高工作效率。
⑤用人标准：
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专业人员：本科毕业、持有国家认证的资格证书、专业学识突出。条件优越者可适当放宽
员工标准：大中专毕业，道德品质优良、专业技能突出、责任心强、努力工作、具有良好的团队精神。
5．建立管理制度
员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。
九、市场营销策略
1．招生简章与培训定价
2．经营策划
(1)场所定位：
①选择交通方便的教学地点。
②教学场所周边具有安全良好的教学条件。（其中安全条件尤为重要）
③具有设施完备的卫生服务设施。
④电力供应及供热通风状况良好。
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⑤教师面积不少于80平米
(2)设定教学场所：
①营销策略：
加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。
②营销手段：
1)通过各类媒体多方位宣传推广，营造知名度，建立教育品牌。
2)公关促销：利用学校关系，由学校推广促销。
3)宣传推广：到各学校设点进行宣传推广工作，特别休息时间宣传
4)单位宣传：到相关企业宣传。
5)电话热线：接受学生及家长的咨询、推广、投诉。
3．经营计划
①把招生工作作为全年的重心来抓。
②招生指标落实到个人，经济效益挂钩。
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③设置专门机构，做好各学校、街道居委的宣传、公关工作。
④宣传单张必须及时派送到培训对象手中。
⑤指定并完成主营业目标。
⑥充分利用现有资源，积极创造辅助性收益。
⑦当年就抓下一年的市场开发工作，不断推出新的服务，满足社会需求，提高营业额。
学会低调，取舍间必有得失，不用太计较。学着踏实而务实，越努力越幸运。
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