差旅费报销细则
为规范管理，使员工费用报销有所根据，制定本制度，本制度由售后服务部试行，其它部门参考本制度执行。
一、 出差分“长途”“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一
天以上的“长途”，短途出差视同出勤，不再享受出差补贴，故本细则所指出差仅指“长途”出差，长途出差期间不享受公司本地的伙食补贴、交通补贴（公司本地中餐误餐补贴10元/餐，本地交通费用据实报销，原则上不允许打车，确实需要打车的需向级主管请示）。
二、 目前长途出差发生的主要费用如下：交通费、住宿费、餐费、电话费、材
料费（工程材料及雨衣、被子、碗等）、打印复印传真费、快递费、交际费用（红包、招待）。 三、 差旅费报销标准 1. 长途出差地点分三种： 一类区：特区、北京、上海 二类区：直辖市及省会城市 三类区：其它城市及乡镇 2. 出差交通报销标准 1） 2）
公司高层出差可任意选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。 公司总监及各部门长出差原则上对目的地在10小时车程内的须选
择乘坐火车或汽车，特殊情况必须乘坐飞机的需经主管副总或总经理的同意；10小时车程以上的可乘坐飞机。机票应提前订购，并尽量选取
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打折的航班。 3）
各部门员工出差原则上对目的地在24小时车程内的须选择乘坐火
车或汽车，特殊情况必须乘坐飞机的需经主管副总或总经理同意；24小时车程以上的可乘坐飞机。员工出差需要订购机票的，原则上应提前做好工作计划，并提前3天（节假日提前7天）通知办公室统一购买。购买机票时，应尽量购买往返机票并选取打折的航班。 4）
市内交通费用按交通工具的选择标准实报实销，出差人应本着节约
费用的原则选择市内交通工具。 5）
员工出差乘坐交通工具在以下标准内实报实销，超过该标准的需报
主管副总以上批准后方可乘坐
交通工具： 总经理 副总级 部 长 飞机 火车 轮船 二等舱 二等舱 三等舱 长途汽车 出租车 实报 实报 实报 实报 实报 实报 普通舱 软卧软座 普通舱 软卧软座 1000KM以上 硬卧硬座 其余人员 6）报销
——— 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 ① 订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
② 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： ③ 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； ④ 携有巨款或重要文件须确保安全的； ⑤ 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
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⑥ 陪同重要客人外出的；
⑦ 执行特殊业务或夜间办事不方便的 ； 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
7）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。 3. 出差住宿费报销标准
①住宿费仅指住宿费用，住宿费中不应包括其他餐费、电话费、上网费、洗衣费、超市购物等其他与住宿无关的费用
②员工出差至目的地，如属长期居住，应租用住房，其前住宿费报销累计不得超过15天，租用住房暂不定标准，需要租房的应及时向部门主管请示，经副总级同意后执行，若其他人员住进公司租用宿舍，不得再报销住宿费 ③各员工在下列标准内实报实销：(人/元/天)
出差地点 公司副总裁以上 (一级经理) 一类区 二类区 三类区 400 300 200 部门副总经理/副总工程师以上(二级经理) 300 200 150 项目经理以上 一般员工 (三级经理) 200 150 100 150 120 80 ④出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销； ⑤出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费;
⑥出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司副
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总允许的前提下，可按实报销；
⑦住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿，单个员工与单个领导出行的，可靠领导的住宿标准。 4、餐费报销标准
员工出差办事，在出差地或相关单位已安排伙食的不再计算伙食补贴；在出差地不能安排伙食的按以下标准计算伙食补贴，餐费补贴采取包干形式，超额部分自行承担。
出差地点 公司副总裁以上 (一级经理) 一类区 二类区 三类区 实报实销 实报实销 实报实销 部门副总经理/副总工程师以上(二级经理) 150 100 50 项目经理以上 一般员工 (三级经理) 80 50 30 40 30 25
5、电话费报销标准
电话费采用包干制度，即每月限额现金补助，超出部分由个人承担，报销电话费的人员，每天至少（6:00-22:00）保持手机开机状态，并及时接听业务电话。发生三次该时间段未接电话或因未接电话导致公司利益受损的，视情节轻重扣除当月电话补助并给予相应处罚。
公司副总裁以上 部门副总经理/副总工级别 (一级经理) 补助标准 实报实销 程师以上(二级经理) 300 (三级经理) 视工作情况个人申请 200 由副总级批准 项目经理以上 一般员工
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6、材料费
针对售后安装人员，公司每年统一发放一次旅行包、雨披、被子、工作服、餐具，由个人保管，售后安装人员出差涉及到此部分费用不再给予报销，工地上因安装维修需要购买的材料，需与公司联系，经级同意后购买，购买时应索取、票据，相关费用回公司后报销。 7、出差公杂费报销标准
出差期间发生的费用，其中邮递费、传真费、文件复印费、购票手续费（不得超过30元/票）凭相关凭证报销，交际费用（红包、请客等）需向公司申请，经批准后执行，费用回公司后由领导核定，如属公司内部调动发生的行李托运费，凭运输报销。 8、个人出差补助，按照个人标准执行。 四、补充规定
1、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
2、如果出差期间报销业务招待费用, 每一次招待费扣减一天餐费补贴的50% 3、出差期间的报销票据丢失的，需向主管说明相关理由，经级主管同意签字后按程序报销。
4、出差人可以先自行垫付出差费用，也可以借支备用金，回公司后报销费用并领取或归还剩余现金。
5、市内出差人员回公司后应当天报销相关费用，最迟第二天报销相关费用；外地出差人员，回公司后三天内报销相关费用，如相关核准费用的高层不在公司，以财务审核票据的时间为准。延迟一天扣除报销费用的5%，以此
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类推，由个人承担。
6、费用报销流程：本人填写报销单，黏贴相关票据 部门审核票据金额及日期及费用是否合理 财务审核票据金额及日期 分管副总审核票据费用是否合理 总经理、董事长核准 出纳结算
本制度由综合部负责解释，经总经理批准后执行，更改亦同。
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