西溪河 深圳市艾比森光电股份有限公司 Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd 工程变更管理流程 文件编号: 版 本: 页 数: 制定日期： 制订单位 制定人 审核 批准 技术研发部 分发单位： 深圳公司： □ 营销中心 ■ 产品部 ■ 技术研发部 ■ 产品项目部 □ 销售管理部 □ 美洲业务区 □ 欧洲业务区 □ 亚太业务区 □ 中国业务区 □ 酒店运营部 ■ 客户服务部 □ 财务管理部 □ 人力资源部 □ 信息化管理部 ■ 战略采购部 □ 投资法务部 □ 审计部 □ 行政部 □ 企业发展部 □ 物流部 □ 总裁办 分 公 司： ■ 惠州公司 □ 美国公司 □ 德国公司 □ 阿联酋公司 □ 公司 □ 威斯泰克 页脚内容 西溪河
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修改内容 新制订文件 版本 A0 B0 C0 D0 修订日期 2013-06-21 2014-01-15 2014-07-20 2016-5-20 优化流程，简化表格，四表合一 产品研发体系流程优化；修改文件、表格名称与实际使用一致 组织架构变化，各部门职责调整
页脚内容 西溪河 *流程名称： 工程变更管理流程 *流程责任人 *拟制责任人： *编号: *版本: D0 *适用部门：战略采购部、技术研发部、工艺工程部、中试部、显示车间、制造部、品质管理部、PC&MC、产品部 0 定义 序号 01 描述 工程变更单 定义 指的是针对已经正式投入生产的产品所构成的零件进行的变更 1 目的
规范公司内部或外部原因导致产品的工程更改、制定更改工作流程，消除产品更改随意性，加强产品设计、工艺的更改过程控制，保证设计更改的质量和效率。
2 适用范围
适用范围 容 本文件适用于公司所有产品的设计变更，设备、物料的变更，工艺要求的变更等相关内2 KPI指标
指标名称 指标定义 设计变更准确率=设计设计变更准确率 变更后订单的准确数/变更影响的总订单数设计变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100
计算公式 *100%，目标值：90% 工程变更准确率=设计工程变更准确率 变更后订单的准确数/变更影响的总订单数工程变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100
*100%，目标值：90% 3 角色及职责
序号 角色 1 技术研发部 职责 针对设计和制程等变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确性与可行性。 页脚内容 西溪河 序号 角色 2 品质管理部 职责 对变更的文件资料、物料、半成品、成品等进行确认，确认变更后的相关改善效果。 执行变更内容，记录变更物料或制程的导入时期和相关的生产指令号，并对 变更前后的半成品、成品作区隔、标示等处理。 提交所有的变更材料的成本差异，并对新产品所使用的物料，通知供应商变更规格，确认新物料的交期，变更后的物料要求供应商作标示，并对库存的3 车间 4 战略采购部 物料及成品作区分处理。 针对更换供应商的物料、物料停用或升级等变更，完成变更内容所涉及的全 部内容，评估变更的正确性与可行性。 5 MC 对订单所使用的物料，通知供应商变更规格，确认新物料的交期，变更后的 物料要求供应商作标示，并对库存的物料及成品作区分处理 确认变更后物料的切入时间点，库存物料和在途物料的区分处理，排期协助对新物料导入进行相关的试产 ；负责对涉及的生产、工时等制造费用核算。 针对重大变更中涉及新产品的，发出立项书；涉及产品参数变更的，进行参 数变更。 针对客户变更进行沟通和管理 6 PC 7 产品部 销售管理部及销售8 各部 针对工艺操作、辅料等物料变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变工艺工程部 工程技术部/设计9 更的正确性与可行性。 针对在途订单所使用的物料，变更订单需求，通知MC和PC。 10 部 针对设备等变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确性与可设备部 11 行性。 4 流程图
流程编号 001 执行角色 主导：提出ECR/ECN流程图（活动名称） 技术研发部 战略采购部 工艺工程部 设备部/光源车间 N输入 相关要求变更的信息 输出 XSYF001工程申请变更通知单（ECN) 申请人 参与：提出ECR/ECN部门主管/经理 页脚内容 西溪河 002 主导：研发主管 参与：提出ECR/ECN申请人 O审批 工程申请变更通知单（ECN） XSYF001工程申请变更通知单（ECN) 003 主导：技术研发部 参与：研发总监 设计变更及方案审核（含测试报告） 经审批的XSYF001工程申请变更通知单（ECN) 制定XSYF001工程申请变更通知单（ECN)中的方案 经相关部门经理评审的XSYF001工程申请变更通知单（ECN) 004 主导：技术研发部 参与：战略采购部、 设计变更产品部、工艺工程 部、PC&MC部、品质管理部、 显示车间等部门经理 XSYF001工程申请变更通知单（ECN)）中的方案 005 主导：技术研发部 参与：战略采购部、工艺工程部、PC&MC部、显示制造部 ECN发布执行 完整的XSYF001工程申请变更通知单（ECN) 006 主导：产品部 参与：技术研发部 主导：工程技术部/涉及产品参照三级文件《PCN管理流程》 产品变更PCN 007 设计部 参与：技术研发部 涉及在制参照文件《订单变更流程》 单BOM 设计部变更订
5 流程说明 活动名称及执行角 流程编号 提出变更 主导：提出ECR/ECN1、提出变更了解变更需求及内容，并对工程提出变更需求 活动内容 相关记录 《XSYF001工程申请变更通知单（ECN)》 001 申请人 参与：提出ECR/ECN部门主管/经理 变更时机： a.设计疏忽及质量缺陷发生时； b.工艺需改进时； 页脚内容 西溪河 活动名称及执行角 流程编号 c.原材料更改时； d.产品改进时； e.顾客需求而变更； f.法律法规（安规、环保等）要求而变更； g. 其他特殊情况。 2、技术研发部收到生产体系部门（品质管理部、工艺工程部、生产车间等）发出的《生产异常通知单》需要工程变更时，由技术研发部在OA上发起《工程申请变更通知单（ECN)》。 活动内容 相关记录 3、战略采购部导入新物料或原有物料发生变化（停产、替代、升级等情况）取消或替代物料，由战略采购部在OA上发起《工程申请变更通知单（ECN)》。 4、设备部导入新设备或更换设备时，由设备部在OA上发起《工程申请变更通知单（ECN)》。 5、生产所用的辅料变更，由工艺工程部针在OA上发起《工程申请变更通知单（ECN)》。 6、自制LED灯的变更，由光源车间在OA上发起《工程申请变更通知单（ECN)》。 审批 主导：研发主管 参与：提出ECR/ECN申请人 设计变更及主导：技术研发部方案 《XSYF001由研发主管审批提出的变更要求。 工程申请变更通知单（ECN)》 《XSYF001技术研发部相关责任工程师根据ECR/ECN的内容，对重变更性质、更改类数以及变更后的处理做出已验证过的方案。（以工程申请变002 工程师 参与：研发主管/ 经理 003 测试报告做为验证依据）。具体按《设计开发管理程序》或更通知单《认证产品变更管理办法》执行。 （ECN)》 设计变更评主导：技术研发部1、各相关部门经理对《《XSYF001工程申请变更通知单（ECN)》》《XSYF001审 004 总监 的内容进行评审，并签名确认。 工程申请变参与：相关部门经理 2、涉及上述、A-F工程变更内容时，评审会签主要部门为：战更通知单 略采购部总监、技术研发部总监、工程技术经理、资材总监、（ECN)》 车间经理、产品部经理进行评审。 3、涉及到物料：LED、驱动芯片、电源、套件、箱体、PCB变更，须验证合格方可开始变更。其它物料一般情况不需要验证。 页脚内容 西溪河 活动名称及执行角 流程编号 4、参考《设计开发管理程序》或《认证产品变更管理办法》 涉及新物料的参考《新物料导入流程》、《新物料承认流程》 活动内容 相关记录 ECN发布执行 主导：各执行部门负1、经审批通过的《XSYF001工程申请变更通知单》发布相关部门，责工程师 《XSYF001各相关部门根据《XSYF001工程申请变更通知单》中的内容要求工程申请变005 参与：各执行部门主严格执行。 管/经理 更通知单（ECN)》 2、技术研发部：修订标准BOM、有关产品的标准图纸。 3、工艺工程部：修订作业指导文件、工艺流程卡、制作样板 及进行现场指导等。 4、品质管理部：重点控制产品、工艺等更改部分；以变更内 容的执行进行监督。 5、PMC部：按要求标识、处理库存品，配合工程变更安排生产。 6、制造部：向有关人员传达ECN要求作好相应标识、记录等。 7、战略采购部/执行采购部：将涉及物料的变更信息通知供应商处理。 主导：产品部 产品变更PCN 006 参与：技术研发部 工程变更涉及到产品变更时，由产品部执行产品变更 主导：设计部 参与：技术研发部 设计部：涉及订单的需要修订订单BOM和相关订单图纸等。 《XSCP005产品变更通知单(PCN)》 订单变更 007
6 支持文件 序号 1 2 文件名称 《设计开发管理程序》 《新物料承认规范》 页脚内容 文件编码 西溪河 序号 3 4
7 相关记录 记录名称 《工程申请变更通知单文件名称 《新物料导入流程》 《试产管理流程》 文件编码 保存责任者 技术研发部 保存场所 OA 归档时间 （ECN》
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