物流仓库工作手册
零部件物流送货操作流程
1、目的
规范零部件物流送货过程中，公司财务部交接流程规范，确保实物交接无任何异常问题。
2.适用范围
公司各生产车间，零部件物流部
3.职责与权限
详见流程图
4、内容
4.1零部件物流部主要负责新品试装件、贵重件及进口件等物料对车间进行直接供货，填写《合格品出库单》。
4.2点货员核对《合格品出库单》的正确性，规范性，并清点数量，检查数量是否与单据相符，物料号是否正确，然后签字确认，将第一、二联返回给发料单位，第一联仓库联，发料仓库留存，第二联财务联，用于做账，发料单位材料账务员根据《合格品出库单》进行发料过账（MB1B，301/311），第三联接收方联留存，由接收人统一接收，下班前反馈到材料账务员处统一保管。
4.3材料账务员进行系统账务核对，如发现错误，对发料单位进行考核并要求其及时进行更正。
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4.4对于送错件、多送件，以及合格件需要退回零部件物流部的开具红字《合格品出库单》进行账务冲销，并将实物由零部件物流部人员退回仓库。
4.4.1零部件物流部物流工根据生产计划及结合车间各工位实际产量要求，按两
个小时的库存辆份进行物料的分拣备货；
4.4.2物流工按实际出库物料填写《合格件出库单》并按要求进行编号；
4.4.3物流工将物料送至总装车间物流门，由总装车间点货员依据物流工提供的《合格品出库单》对实物进行验收；
4.4.4点货员验货合格后，签收单据，同时留存单据第三联（车间留存联），并于当班结束前核对单据的完整性统一交至车间材料账务员处，由车间材料账务员核对系统账务；
4.4.5点货员验收不合格，零部件物流工按要求整改，直至验收合格；
4.4.6点货员验收合格后，物流工将物料送至总装车间指定工位，并将单据第一联及第四联（仓库联及存根联）交至本部门统一留存；将第二联（财务联）交至零部件物流材料账务员进行账务处理；
4.4.7原始凭证各留存单位每月3日前对上月的单据进行分类归档，不得缺号、断号，对缺号的要在装订封面上进行标识，保管期限为10年。
5、流程图
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零部件物流送货流程 节点时间≤天生产车间采购质量/供应商财务部说明P1生产计划D1物流工分拣备货开具《合格件出库单》点货员验货C1根据实际操作，签字时间确认流程时间物流工按要求整改不通过通过根据计划配送送至生产工位材料账务员账务处理A1物料凭证会计凭证开始处理任务或工作需要决策的事项方向箭头表单、文档结束 3
